四川省交通运输厅公路局医院 廉政及管理风险防控机制
二○一四年八月
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职权名称
四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表
工作流程
保障制度
备
文件名称 文号 发文单位 注
宣布议题
党
沟通情况
委
研究议题
制定整改措施
会
议
组织学习统一思想
制
会
开
会
做好思想政治工作
度
前
开展谈心
后
准
征求意见
审
准
则
编制现场检查表
计
首次会议
审
现场审核
核
实
施
开不合格报告
编制内审报告
末此会议
宣布不合格项
批准分发
制定实施纠正措施
提交管理评审
验证效果 记录存档
- 14 -
草拟廉政教育方案
廉
政
教
报请党委会讨论通过
院
育
纪
委
全
程
组织实施廉政教育活动
监
督
书面总结并汇总
- 15 -
受上级纪检部门委托进行违法 违纪案件初核
程 序
点题公开事项
申请
院务公开领导小组
办公室受理审批
长期公开
公
公
院
开
开
务
事
时
项
限
定期公开
公
开
制
随时公开
度
组织机构 各种政策制度 各种规划计划 常规性工作落实情况 阶段性工作落实情况
临时性应急性工作
重要决议事项 临时性应急性工作
理意 归见 档建
议 收 集 反 馈 整
点题公开
上级要求公开事项 依申请公开内容
材料送达相关人员，酝酿意见
组织专家进行论证、评估，形成专家 意见，提交院长办公会议参考
向职工内部公开征求意见，提交院长 办公会议参考
会议讨论意见，对决策进行表决
对决策依据、过程、结果向全院公开
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人事科根据工作需要和职位空缺，拟定机关中层干 部任免工作方案
干
呈报院长办公会议决定
部 选 拔
竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关 考试考核，选出考察对象
- 19 -
违
法
违
开展初核调查取证
院
纪
纪
案
委
件
全
查 处
程
调查取证完毕，撰写初核报告
监
督
将初核报告及调查资料上报上 级纪检部门
- 16 -
拟稿处室提出是否公开
党
院党委办公室审核
院
务
纪
公
委
开
全
程
院领导签发审定
监
督
公开
- 17 -
行
风
监
聘请行风监督员
督
员
监
督
行风监督员提出纠风意见
院
纪
委
全
程
责成相关部门整改
监
督
检查整改情况 - 18 -
意外报废
自然到期 报告费
分管领导批准
财务科审核
机关事务管理局批复
财务报销，总务处理
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车辆用前管理
使用申请
车
办公室、总务科审核
辆
管
理
No
同意并发派车
单
Yes
安排调度
派车
车辆用后管理
- 10 -
信访投诉当事人提出的问题
电话
来信
来访
信
访
接待
投
诉
分类调查登记
管
理
领导阅批
认真处理
立即解决
协调解决
法律程序
公开栏
对社会公开
公
开
方 式
对病人公开
对职工公开
会议 文件 公开栏 内部通报院内网
广播电视 网络、媒体 报刊、宣传栏 其他形式
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调查研究
确定议题
重
酝酿意见
大
事
项
决
专家论证
策
征求意见
作出决策
依法公开
深入调查，分管领导组织科室充分讨 论，提出初步意见
相关科室负责人书面提出议题，分管 领导审核，主要领导确认，并报审批
直接任免职位：组织实施民主推荐， 确定考察对象
院长办公会议研究，确定任职对象
报局人事科备案
按规定公示 7 日
办理任职手续，公布任职决定
审批
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医院领导班子
人事科 开始
各职能部门
员
①新员工报到
工
试
用
②办理手续
管
理
流
③岗前培训
程
员工试用
④试用期考核
审批
转正
结束
-7-
科室申请 形成采购计划
总务科
医
医院采购领导小组研究通过
办意见
办公室取回文件， 按拟办意见处理
草拟文稿
签发：由院长签字 编号、打印、校对、 分发、归档
传阅完毕后收回办 公室存档
- 13 -
相关部门、人员传
阅并签字
内审计划或需求
取回文件按领导批
示交主办部门处理
组织内审组
发文处理
会签：由主管部门 领导签字
各主办科室核稿
编制现场审核计划
内
准备审核资料
部
审 核
会
开展批评与自我批评
工
备
作
向上级党组织汇报
重点剖析
提前通知
做好记录
定期检查整改情况
uk ukq ukq 况
-2-
院
长
办
分管院长提出议题
公
会
议
审定提交会议研究的议题
制
度
通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象
院长办公会议研究形成决定 印发会议纪要或文件执行
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形成公开信息
实施公开
公
指定公开事项
开
转交相关科室
答复反馈 结案归档
- 11 -
确定秘级、保密期限、规定发放范围
接收秘密文件
机
要
办公室印刷
保
密
报办公室主要领导批准
呈相关领导阅示
收回秘密文件 造册登记拟销毁秘密文件
退回办文部门
报办公室主要领导批准
销毁
- 12 -
医院公文处理流程
收文处理
公
签收、编号、登记、
文
填写文件呈阅签
管
理
办公室主任签署拟
疗
设
（论证包括：设备资质，在用设备备组织相关人员考察论证
情况，售后服务、公司资质及信用
采
度、价格性能比等。）
购
总务科完成设备相关资料
总务科形成可行性报告
院务会集体讨论研究通过
20 万以下设备由医院总务科采购
20 万以上设备由组织招标
主管院长签定协议
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使用科室申请
总务科
维护人
固
员确定
定
资
产
报
废
上报公路局计财处