检验批、分项、分部、单位工程完工以后
第108条
说明：表中的公司除特别指明外，均指子分公司和（或）集团公司；时间均指“日历天”。
收到审计信息后，3天内组织专业人员，指导项目部开展自查整改，并指导项目迎审
第133条
34
安全大检查
项目经理组织，安质部主责，工程、物机、办公室等部门配合
每月至少一次检查
第100条
35
工程首件制
由项目总工组织，工程部、安质部参加
全面施工前
第105条
36
质量评定
由项目总工组织，工程部具体负责、安质部配合
13
机械设备及周转材料租赁计划
项目物机部主责
施工组织设计通过公司审批后12日内完成
第63条
序号
主要工作内容
层级及部门分工
完成时间
手册对应内容
14
周转料及设备租赁费收方结算
项目物机部主责，工经部配合
每月25日到次月月初完成
第63条
15
资金集中管理
项目财务部主责，成本、物机等部门配合
全过程
第118条
16
子分公司成本管理部牵头，项目工经部及公司工程、物机、人资、财务等部门配合
项目进场后3个月内完成
第38条
22
责任成本分解
项目工经部牵头，工程、物机、财务等部门配合，公司相关部门指导
子分公司下达责任成本预算40天内
第39条
23
责任成本分析
项目工经部牵头，财务、工程、物机等部门配合
每季度开展。子分公司项目部于次季5日前报出，直管项目部及子分公司次季15日前报集团公司成本管理部
第117条
19
分包合同评审及签订
项目工经部牵头，工程、物机、安质、财务等部门配合
合同起草2天内，审核1天内，完善在评审后1天内
第30条
20
劳务分包限价发布
直管项目由集团公司直管项目部工经部牵头，子分公司参与；代管、自管项目由子分公司成本管理部牵头，项目工经部配合
项目中标后15日内
第40条
21
责任成本下达
第51条
10
物资使用
由项目物机部负责
物资发放后，及时办理签认及台账处理
第53条
11
物资核算
项目物机部牵头，工程、工经、财务等部门配合
每月末对现场、库房主要物资、在制品、半成品、成品进行盘点
第58条
12
机械设备及周转材料配置计划
项目工程部主责，物机部配合，工经部参与
施工组织设计方案确定后15日内完成
第61条
2
施工调查
公司工程管理部组织，安质、物机、成本、人资等部门和项目部参加，必要时邀请上级单位或专家参与
营销交底后，项目自中标之日起15日内组织
第11条
3
项目管理策划
直管项目由集团公司直管项目部项目经理负责组织项目相关部门编制；代管项目由集团公司代管项目部项目经理负责组织项目相关部门编制；自管项目由子分公司项目部项目经理负责组织项目相关部门编制。
31
亏损项目责任追究
公司人力资源部牵头，纪检监察、财务、审计、成本等部门配合
财务决算及审计完成后一个月内完成
第131条
32
审计监督（包括效益审计、内控审计、专项审计）
公司审计部牵头,工程、成本、物机、财务等部门配合
接收审计任务后10天内实施审计工作
第132条
33
迎接外部审计
公司审计部牵头,工程、成本、物机、财务等部门配合
债权债务管理
项目财务部主责，成本、物机等部门配合
全过程。项目开账后，子分公司须向项目下达债务支付比例
第119条
17
经济活动分析
项目财务部牵头，成本、物机、工程等部门配合
至少每季度终了后15日内进行一次
第123条
18
全面预算管理
项目财务部牵头，项目各部门配合
项目总预算在项目进场后3个月内完成，年度预算在每年3月底前完成
第45条
27
外协队伍计价
项目工经部牵头，工程、财务、物机、安质等部门配合，公司相关部门审批
全过程，按月计价
第75条
28
项目部经济承包责任书
项目工经部牵头，工程、物机、安质、财务等部门配合，公司相关部门指导
项目责任成本预算下达后10天内
第19条
29
竣工文件编制
项目总工组织，工程部具体负责，其他各部门配合
工程完工后1个月内基本完成，竣工交验前全部完成
第95、148条
30
绩效考核
公司人力资源部牵头，审计、财务、工程、物机、成本等部门配合
项目班子成员年度绩效薪酬考核于次年财务决算完成后20天内完成；一般人员绩效考核季度末次月20日前完成
第128、129条
序号
主要工作内容
层级及部门分工
完成时间
手册对应内容
附件1
精细化管理主要工作一览表
序号
主要工作内容
层级及部门分工
完成时间
手册对应内容
1
中标资料移交及交底
公司市场营销部，将资料移交工程管理部，并向工程、物机及成本等部门做书面交底；合同签订部门将施工合同交工程管理部
市场营销部在中标通知书下达后3个工作日内移交资料，合同签订部门在施工合同签订后7日内移交
第10条
第42条
24
责任成本控制
项目工经部牵头，工程、物机、财务等部门配合，公司相关部门监督指导
全过程。
第40条
25
责任成本考核
子分公司人资部门牵头，成本、工程、物机、财务等部门配合
考核及兑现分年度、完工等阶段进行
第44条
26
变更索赔ห้องสมุดไป่ตู้概算清理
项目工经部牵头，工程、财务、物机等部门配合，公司相关部门指导
全过程。日常须及时收集完善资料，在项目完成大半时应基本清理完毕
项目开工前报批
第13条
4
实施性施工组织设计编制、项目策划
实施性施工组织设计编制由项目经理组织，各部门参与；公司审批由工程管理部组织，物机、安质等部门参与，技术负责人审批
施工调查完成30日内，正式施工前完成
第85条
5
图纸审核
由项目总工组织，工程部负责，物机、安质等部门参与
图纸交付使用前
第81条
6
施工图数量清理及优化
由项目工程部组织，物机、工经等部门参与，项目总工审核
收到图纸15日内完成
第81、82条
7
施工技术交底
由项目总工组织，工程部具体负责，分级进行
相应工序实施前
第86条
8
物资计划
由项目物机部牵头，工程部配合
项目施工图纸到后15日内对已到图纸部分所需物资编制物资计划
第49条
9
物资采购
由项目物机部负责
物资需求计划完成后，公开招标45日内完成、竞争性谈判30日完成、竞价采购15日内完成