526620.42 2013年
Байду номын сангаас
说明：2014年失败费用比2013年下降8.8%。
480223.53 2014年
3、2014年KPI达成状况
3-1、生产效率
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
目标值
实际值
工作目标数据分析图
70
60
59.36 50
59.36
59.36
59.36
25964847.25 2013年
30026631.64 2014年
说明：制造费用：包括制工部、生技课、PIE课、自动化课、装配一二三课总费用。 2014年制造费 用比2013年增长15.6%。
2、2014年与往年数据对比
2-4、制造费用成本（单位：元）
费用成本
2012年
年度 2013年
2014年
2014年年度 总结报告
部门：制造部
编制者：张纯龙
日期：2014-12-26
目录
1. 2014年工作目标数据分析总结 2. 2014年与往年数据对比 3. 2014年KPI达成状况 4. 部门突出表现及业绩 5. 部门存在不足及改善方案 6. 2015年工作计划（含目标）
1、2014年年工作目标数据分析总结
2、2014年与往年数据对比
2-7、工伤费用（单位：元）
工伤费用
2012年
年度 2013年
2014年
9000.00 8000.00 7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00
0.00
8919.18
工作目标数据分析图
2012年
175.00 2013年
3-2、生产计划达成率
项目 1月
目标值 97.0%
实际值
2月 97.0%
3月 97.0%
4月 97.0%
5月 97.0%
月份
6月
7月
97.0% 97.0%
8月 97.0%
9月 97.0%
10月 97.0%
11月 97.0%
12月 97.0%
工作目标数据分析图
100.0% 99.5% 99.0% 98.5% 98.0% 97.5% 97.0% 96.5% 96.0% 95.5%
98.7%
99.0%
98.7%
98.8%
99.4%
99.3%
98.7%
98.7%
98.7%
98.4%
数量
2012年
年度 2013年
2014年
工作目标数据分析图
200000 150000 100000
101612.8776
130318.0394
160909.5612
50000
0 2012年
2013年
2014年
说明：入库标准口数包括：装配一、二、三课。 2014年生产口数比2013年增长23.4%。
2、2014年与往年数据对比
工作目标数据分析图
0.0250 0.0200 0.0150 0.0100 0.0050 0.0000
0.0232 2012年
0.0199 2013年
0.0187 2014年
说明：2014年制造费用成本比2013年下降6%。
2、2014年与往年数据对比
2-5、人工费用（单位：元）
人工费用
2012年
年度 2013年
2、2014年与往年数据对比
2-6、人工成本（单位：元）
人工费用成本
2012年
年度 2013年
2014年
工作目标数据分析图
0.0200 0.0150 0.0100 0.0050 0.0000
0.0192 2012年
0.0167 2013年
说明：2014年人工成本比2013年下降4.19%。
0.0160 2014年
2-2、生产产值（单位：元）
产值
2012年
年度 2013年
2014年
工作目标数据分析图
35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000
5000000 0
22046653.56 2012年
28565776.8 2013年
34168662.76 2014年
说明：制造部产值：包括自动化、装配一、二、三课。 2014年生产产值比2013年增长19.6%。
2、2014年与往年数据对比
2-3、制造费用（单位：元）
制造费用
2012年
年度 2013年
2014年
工作目标数据分析图
40000000 30000000 20000000 10000000
0
23551589.78 2012年
2275.00 2014年
2、2014年与往年数据对比
2-8、劳保费用（单位：元）
劳保费用
2012年
年度 2013年
2014年
工作目标数据分析图
70000.00 60000.00 50000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00
0.00
24904.00 2012年
序 号
统计项 目
单位
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
生产数 1 量（标 万口
准口数）
2
生产产 值
元
3
制造费 用
元
4
制造费 用成本
元
5
制造人 工费用
元
6
制造人 工成本
元
7
工伤费 用
元
8
劳保费 用
元
9
失败费 用
元
10
生产效 率
生产计 11 划达成
率 成品入 12 库合格
率
2、2014年与往年数据对比 2-1、生产数量（标准口数 单位：万口）
54.98
59.36 54.72
59.36 54.75
59.3567.13
59.3568.11
59.3567.56
59.36 55.16
59.3660.37
59.3660.37
48.73
49.93
40
43.74
30
20
10
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
3、2014年KPI达成状况
34700.00 2013年
61085.00 2014年
说明：2014年劳保费用比2013年增长76%，因2014年下半年员工统一更换工衣。
2、2014年与往年数据对比
2-9、失败费用（单位：元）
失败费用
2013年
年度
2014年
工作目标数据分析图
540000.00 520000.00 500000.00 480000.00 460000.00 440000.00
2014年
工作目标数据分析图
30000000 25000000 20000000 15000000 10000000
5000000 0
19542084.56 2012年
21793511.63 2013年
25787966.31 2014年
说明：人工费用包括，工资、福利、社保、伙食，（装配一、二、三、自动化课、生技、制工部、 PIE课），2014年人工费用比 2013年增长18.3%。