合理化建议
一、导购开销单时注意事项。
一般销单(收全款的、收一部分欠一部分的、全欠的)
写清销售日期,哪天卖的写哪天。
品牌、型号、单价、数量、规格清晰准确,单上字迹工整,不准勾抹。
金额处,写当页实收金额。(如有抹零或减定金,标明清楚。另标注应收金额)如顾客同时买、退,应同时开具销单与退单。销单—退单=实收金额。不得在销单上出现退货的明细。
如有赠品,在销单上标明赠送的物品及数量。(所有赠品由专人保管,每天核对赠品剩余数量)
顾客退换的单:
如顾客退换同样的商品:
在销单上先写‘退’字,然后统一写退的型号、数量、单价、金额,之后写‘换’字,然后写上换的详细明细。
如顾客退换不同的商品:
应同时开具销单与退单,不同商品不能出现同一张单子上。
顾客的订金单:
如顾客先交订金,开销单时,除顾客个人信息必填外,商品处可以写顾客想要预定的品牌型号、及当时同意顾客的折扣,不写金额,以便以后店面价格的浮动。在收款金额处注明此款为订金,让顾客留好,下次使用订金时,带好原始订金收据,导购根据原始收据上的明细开据完整的销单,如当时订金地址同销单现送货地址不同,应告知财务实际的收货地址,同时将原始订金单及销单交由财会入账。当顾客使用订金时,导购应在新的销单上注明应收金额、减订金金额、实收金额。缺一不可。
补单:
顾客第二次购买时,核对商品型号及单价,要与第一次一致,特殊情况除外。*导购开补单时需要在手工单上标明‘补’字,表示此单为补单。
退单。
顾客退单时不论是店面退,还是库房退,都需核对退货日期是否超期、库存是否可以退货,写清商品型号及单价,要与第一次销单一致。
**只要开出单据(销、补、退),必须标有顾客的详细地址(精确到门牌)、电话、签名、导购
导购要做到自己的单子,自己知。从销售到送货时间,及补货,到在规定日期内是否退货,及销售过程中出现的换货随时跟进。顾客欠余款要及时追回并报财务及时销账。对于商品的库存要勤问、勤查,不要出现不必要的客诉。
建议导购做如下记录:
二、财务做账注意事项。
1,记账。
手工记账时:将每日发生明细统一整理,以月为单位装订成册,并附以当月各导购收、支出总额、现金或刷卡金额。
电脑记张时:将每日机打单据,以日为单位装订成册,并附以当日各项收、支金额。
2,电脑对账。
当日下班前,将当日发生金额与电脑汇总金额核对。
三、各部门多沟通。
开会时,可以提‘合理化建议’以弥补各方面的不足。