2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报 主管后勤校长批准后购置。
3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的 方式组织实施。
2、 物资采购的管理 零星物资采购的管理 1、 采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管 校长审批后由总务处采购人员负责购置。 2、 物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门 方可领出使用。 3、 对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入 库签字。 批量物资采购的管理 1、 采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数 量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字 后，总务处报请主管后勤校长审批。 2、 采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部 门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的 产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比 较。 3、 经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、 批准后，签订合同由总务处负责购置。 4、 物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门 方可领出使用。 5、 对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓
库管理人员有权拒绝入库签字。 大宗物资采购的管理 1、 采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标
采购。 2、 采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可
由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任， 成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。招 标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议 标，负责开标评标。招标领导组对采购的全过程进行监控。招标 领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验收签字，办理入库 手续。 凡采购的物品达到固定资产管理要求的，即单价超过500元，并且 使用期限能超过一年的物品，还应报财务部门列入固定资产备案登记。 所有采购物品中，都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记 入册后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。采购物品后，应及 时报账，必须在半月之内报销完毕。 1、 物品采购原则 1、每期之初各处室、部门报采购计划。采购计划应尽量详尽，减 少中途采购。 2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或维修用 品等物品的采购，采取就近采购，能方便送货。 3、 凡数量较多、金额较大在1000元以上，3000元以下的一般性教学 用品、办公用品等采取定点购买的方式，由总务处主任、采购人 员、保管人员、需求部门人员共同选择1—2家交通便利、信誉良 好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采 购单位。 4、 凡采购物品金额达到政府采购金额的，必须由学校组织进行政府 采购。必要时，学校应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行 情。 5、 对专业性较强的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同 采购，以保证采购物品的质量。 2、 采购物品验收入库制度 为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续，入库时须登记的 内容为：日期、名称、数量、品种、及类别等于入库本上，并要与明 细、发票相吻合。入库时需开箱或盒查验物品的质量，若仓库保管员无 法把握质量时，请使用人协助，并对查验的物品签字认可。仓库保管人
物品采购管理规定
为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制 定此规定。
1、 物资采购批量划分及审批 根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500 元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千 元）；大宗采购：金额在3千元以上。
1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。特 殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。
员需将验收入库的物品分别堆放、编号。采购的设备和物品可不进入仓 库，但入库、出库的手续须参照物品同样办理。采购的设备开箱后，若 有技术资料和随机文件，需交行政档案管理员处统一存档。仓库保管员 应严格领用制度，物品要分类摆放，做到整齐、规范。库存的物品仓库 保管员要做到心中有数，每期盘存2次。
具体采购流程如下：
使 用
申 购
→
采
购
→
入
库
→
储
存

→
出
库
借 用
报废 归还