新能源汽车充电桩项目运作建议方案依据海南省政府3月5日颁布的《海南省清洁能源汽车发展规划》，有关未来充电桩的相关情况与规划发展如下：一、基本现状：截至2018 年，全省汽车保有量约为127 万辆，省内清洁能源汽车累计推广3.71 万辆（其中：新能源汽车2.28 万辆，天然气汽车1.43万辆），截至2018 年，全省累计建成分散式充电桩4602 个(其中公共充电桩3502 个)，换电站4 座，总体车桩比例优化至4.5:1，二、规划要求与发展目标1、自规划发布起，公交车新增和更换车辆100％使用清洁能源汽车（除特殊用途外），力争2020年总体清洁能源化比例不低于80％；巡游出租车新增和更换车辆100％使用清洁能源汽车，力争2020年实现全面清洁能源化；网约出租车，海口、三亚新注册网约车100％使用清洁能源汽车，其他市县比例不低于80％，2020年起，全省新注册车辆100％使用清洁能源汽车；分时租赁新增和更换车辆100％使用新能源汽车，力争2025年总体清洁能源化比例不低于80％；其它租赁车新增和更换车辆使用清洁能源汽车比例不低于20％，并逐年递增20％，2023年起达到100％。

轻型物流配送车（含邮政及城市物流配送）新增和更换车辆100％使用新能源汽车，力争2025年总体清洁能源化比例不低于60％。

2、到2020年，省内充电基础设施总体车桩比例小于3：1；到2025年，省内充电基础设施总体车桩比例小于2：1、公共充电桩比例小于7：1，其中全省高速公路单向公用充电区服务距离小于50公里，海口、三亚、儋州、琼海等重点先行区域充电网络平均服务半径力争小于1公里，文昌、万宁、陵水、东方、澄迈等优先发展区域小于3公里，五指山、乐东等积极促进区域小于5公里。

布局原则以用户居住地停车位为主体之一。

3、政府引导，吸引社会资本参与，鼓励基础设施建设运用PPP 商业模式。

4、办公类建筑按照不低于配建停车位的25%规划建设；商业类建筑及社会停车场库(含P+R停车场)按照不低于配建停车位的20%规划建设；居住类建筑按照配建停车位的100%规划建设或预留条件；其他类公共建筑(如医院、学校、文体设施等)按照不低于配建停车位的15%规划建设。

综合评述：充电桩产业已进入大爆发的前期，有充电桩产品、工程、运营及维保等。

但在海南几乎所有的产业节点都是空白，虽说已有建设四千来个充电桩，但均为政策性的配套工程，并没有市场实质意义。

这个空白的市场，对谁而言都是同等的机遇也是同样的挑战。

（1）充电桩的产品已基本成熟，质量已达到一定程度，但由于充电桩在海南甚至在全国由于缺乏广泛的使用，而并没有形成强势的品牌，因此目前的市场策略是在质量基本保障的基础上大量推广使用——代理充电桩产品将有较大的利润空间与市场空间。

（2）在现有的土地、规划政策以及市场条件下，跑马圈地及塑造工程与服务品牌是第一要务。

充电桩项目的机遇主要分为以下三类:1）现有的小区、商超、景区及其他民营企业等，可通过无偿提供设备、运营与维保等方式与物业或业主单位，根据新能源汽车充电需求发展小规模、小数量进行建设及试运营，先将现有小区建设运营权纳入业务范围，再慢慢扩张。

——这是目前最为关键的一步。

2）积极培养与扩充工程、运营及维保团队，为开发商及其他业主单位就新建的充电桩停车场提供设计，产品销售、工程、运营及维保等多方面的服务。

3）加油站、公路、市政停车场（位）、政府机关、国企事业单位、新建小区等产品市场或者建设运营是我们目前所不能争取到的。

但在打造良好工作团队口碑基础上，在工程建设、维保方面可以从他们的分包服务中获得机会。

三、依据住建厅的答复，我省充电基础设施的规划建设指导意见如下：答：1、个人在自有停车库、停车位，各居住小区、单位在既有停车位安装充电设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。

2、建设城市公共停车场时同步建设充电桩群等充电基础设施的，无需单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。

3、新建住宅小区和公共建筑物同步配建充电基础设施的，纳入新建建设项目，按照基本建设流程进行审批。

4、新建独立占地的集中式充、换电站的，应符合城乡规划和市县总体规划，并依法办理相关用地手续、建设工程规划许可证和施工许可证。

5、规范小区用户建设自用充电设施管理。

6、出台现有小区充电桩建设规范性文件，财政奖励、信用管理对物业进行约束，对小区电容改造工作，探索电网对车位充电直接供电模式。

7、落实充电基础设施建设运营补贴政策，完善建设、运营补贴标准及方式。

8、完善充换电服务类分类指导价格。

四、项目运作建议1、立即成立独立核算的充电桩产品服务推广与销售项目团队或者项目公司，通过合同或试运营等多种方式将现有小区尽可能多的纳入公司的市场区域，先占优势，建立门槛，阻挡其他竞争者进入。

——速度优先。

2、通过现有小区的点状建设与推广跑马圈地的基础上，培养与锻练工程、运营与维保人才，打开知名度，建立商誉。

——核心竞争力建设的关键。

3、作好政策解读与前期准备，就政府可能出台的前期扶持政策与项目资金补助等未雨绸缪，抢占政府无偿推广方面的先机。

4、建立业主（物业）单位、事业合伙人、内部员工的利益链动共享体系。

5、在一定规模基础上，可考虑风投资本的引入，进行服务及产品的延伸。

6、前期项目（项目公司）股权建议：创业投资合伙人55%，创业执行合伙人30%，员工15%（预留），所有的人员按基本工资+提成+股权激励（长期分红，不限于在职与离职)。

五、运营模式与项目的财务测算（一）目前充电桩的建设与运营仍属于前期阶段，并没有已形成的固定的盈利模式，因此现有运营管理是借鉴电梯的管理模式。

1、产品代理，公司通过产品代理及提供维保服务的形式从厂家收取相应的代理服务或差价费用。

2、自建运维模式，即通过合同排他性协议（阻止其他企业进入的模式，公司与现有小区、商场、景区、写字楼等业主单位签订进驻建设示范车位，根据车流比率，公司提供配电系统及充电桩工程建设，负责日常运维，而业主单位提供日常的照看与管理服务，扣减用电费用后，每度电根据不同的小区投入提成5-10%，建议8%。

3、委托运维模式，即小区、商场、景区等业主单位自行投资建设配电系统、充电桩及工程项目。

项目完成后的日常的运营与管理，公司可以接受业主单位委托，收取服务费10%-20%。

或者4、工程项目建设模式，即小区、商场、景区等业主单位及房地产开发商等自行投资建设配电系统、充电桩。

由公司代为设计、提供工程承包服务。

5、广告及其他附属收入,借助充电桩分布各处的特点，要推出适当的各类线下广告服务，或其他辅助服务。

（二）财务测算目前所做的预算是项目拓展前期1-2年所需期间费用—保证项目的持续可运营，固定资产投入按年份予以摊销。

因为作为固定资产有其的保值时限，暂未考虑固定资产投入一次性资金需求。

充电桩项目初期期间费用预算与盈亏平衡预估单位:万元序号费用类别费用名称预算开支费用说明1 人工成本工资21.60按平均月工资4500元/人+股份激励的形式,共4人计算，市场兼运维1个，工程运维技术1个，采购兼运维1个，后勤管理1个。

人员可以根据充电桩数量及工程项目量增加。

2 社会保险及其他 2.59人工成本小计24.193业务费用业务招待费 2.004 差旅费、交通 1.00 到各市县的差旅交通费用5 通讯费用0.206 广告宣传费 1.00 仅是纸面宣传或参加展会的费用业务费用小计 4.207办公费场地租金物业管理费 1.44 申请创业办公室8 车辆折旧费用0.60总投入1辆车共3万元，（面包车3万改装费），按5年摊销9 零星设备折旧费用0.20 指公司运作及运维零星设备，按5年摊销10 办公费用 1.00办公费小计 3.24期间费用合计 31.6311固定资产投入充电桩技术平台费用1.00根据充电桩厂家提供的技术平台而定，暂设5万元，按5年摊销12 充电桩设备成本0.013/台/年1300元/台，批量采购，依据建设的量而定。

使用周期约7年至15年，按10年计。

13 充电桩工程建设费用（含配电系统、管槽、电源线等零配件）及安装费用0.015/台/年1500元/台，批量采购，依据建设的量而定。

使用周期按10年计。

14 充电桩运维费用0.001/台/年检测，检查，零件更换，暂假设10元/台/年（保修期内),50/台/年（保修期外)15 其他 1.00资产小计费用合计16销售收入平衡仅计算充电桩收入民用电0.6元/度，充电桩电价1.8元，物业或业主提成0.2元，每度电收入为1元。

暂设目前充电桩的使用频率为2小时/天（小区暂保证轮换充电，每小时7度电，则每个充电桩的收入为14元），年收入360*14=5040元。

期间费用加在固定资产的投入成本（计算摊销部分）即300元/台/年*N台+33.63万元=5040元/台/年*N台，N台≈72台，既使最差预计80台左右即能持平。

17 广告收入将充电桩相关软硬件用于做广告宣传所产生的收入18 代理产品或代建项目收入为厂家、开发商的产品或项目代理、代建工程、安装工程、运营管理收入19 其他收入如政府补贴，项目资金等充电桩项目（1000个充电桩，预计2030年）期间费用预算与盈亏预估单位:万元序号费用类别费用名称预算开支费用说明1 人工成本工资144.00按平均月工资8000元/人+部分人员股份激励的形式,共15人计算，市场3人，工程运维技术8，采购1个，财务2人，后勤管理1个。

2 社会保险及其他17.28人工成本小计161.283业务费用业务招待费40.004 差旅费、交通20.00 到各市县的差旅交通费用5 通讯费用 3.006 广告宣传费15.00 仅是纸面宣传或参加展会的费用业务费用小计78.007办公费场地租金物业管理费19.20 按200平，每平80元计，8 车辆折旧费用 4.60总投入1辆车共3万元（面包车3万改装费），皮卡车2辆（20万元），按5年摊销9 零星设备折旧费用8.00 指公司运作及运维零星设备，按5年摊销10 办公费用20.00办公费小计51.80期间费用合计291.0811固定资产投入充电桩技术平台费用10.00 根据充电桩厂家提供的技术平台而定，暂设50万元，按5年摊销12 充电桩设备成本13.001300元/台，批量采购，依据建设的量而定。

使用周期约7年至15年，按10年计。

0.013/台/年13 充电桩工程建设费用（含配电系统、管槽、电源线等零配件）及安装费用15.001500元/台，批量采购，依据建设的量而定。

使用周期按10年计。

14 充电桩运维费用5.00检测，检查，零件更换，暂假设10元/台/年（保修期内),50/台/年（保修期外)，0.015/台/年15 其他30.00资产小计73.00费用合计 364.0816销售收入平衡仅计算充电桩收入1020民用电0.6元/度，充电桩电价1.8元，物业或业主提成0.2元，每度电收入为1元。