品管检验
依编号顺 序存档
退货品
存放适 当储位
1 退货入库单
确定盘点范为围 及盘存基准日
第一次盘点会议
第二次盘点会议 修正? 否
盘点作业
稽核单位
流程图 W17
盘点前说明会 实施盘点计划 编制盘点清册
盘点清册 差异处理 第三次盘点会议
3 发 料 单2 发料单
交监盘会计师
送仓储单位依存 货调整作业办理
W17 - 3
2 请购单
1 请购单
存档备查
W05 - 2
发料作业─自制产品
仓储单位
生产单位
流程图 W02
会计单位
2 制令领料单
依 BOM 表备料 并填发料单
1 发料单
3 发料单
4 发料单
W06 - 2
发 料 作 业 ─ OEM 代 工 发 料
仓储单位
生产单位
上承营销管理 OEM 代工订单
处理作业
2 制令领料单
不良品处理单 2
3 领料单
依补料项目备料
2 发料单
不良品处理单 2
单位主管签核
备料
2 领料单
3 领料单
1 领料单
据以入帐后存档备查
W12 - 2
生产单位
上承生产管理现 场制造管理作业
依实际入库数填 制生产入库单
生产入库作业
仓储单位
成品
核对签收
流程图 W09
3 生产入库单
依编号顺序存盘
3 生产入库单
W18 -2 2
采购单位
开始
接获同业 借料申请时
否 足够?
拒绝借料
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
借用出库单
依核节权限送呈签核后请 业务单位开立发票
置于借入、借出 档存档以备追踪
下接借出 归还作业
借出作业
仓储单位
流程图 W14
会计单位
材料/ 商品
统一发票
3 借用出库单 材料/
商品
1 借用出库单
据以入帐
-
2 呆料发品料 单1 库存月报 召集会议，判定处理 方式，并将结果填入 呆料品库存月报
呆料品 1 库存月报
呆料品 2 库存月报
W23- 2
呆料品 3 库存月报
具文税捐征机关 会同办理监毁
核准文件
核准文件
依核定之处理 方式入帐
报废品处理作业
仓储单位
采购单位
寻找收购商
流程图 W20
询价? 否
2 1 询比议价呈核表
存货调整作业
会计单位
开始
送各单位主管审核后转会计单 汇总编制盘盈亏明细表
3
发
发 料
料单1
单2
盘盈亏明细
2 盘盈亏明细
流程图 W18
W22- 2
仓储单位
呆滞料处理作业
资材管理部
流程图 W19
会计单位
每月提报库存期间 逾期未使用或出售 之原料、半成品及 成品商品并编制呆
料品库存月报
呆料品 1 库存月报
处理单
不良品
不良品处理作业
仓储单位
会计单位
核对签收
不良品 3 处理单
下接补料作业
存放不良品区
定期编制不 良品统计表
2 不发良品料1单 统计表
依核决权限送呈签核
据以处理不良品
不良品 1 处理单
不良品 2 统计表
流程图 W07
采购单位
登入供货商资 料卡后存档
仓储单位
补料作业
生产单位
流程图 W08
会计单位
上承生产及工场管理 现场制造管理作业
仓储单位
流程图 W06
是 材料
2 发料单
下接不良品 处理作业
会品管单位检验 否
3 退料单 存档或据以办理领料
核对
3 退料单
送会计单位据 以入帐后存档
据以登入材料帐及 材料卡或办理补料
下接补料作业
存放适当除位
W10 - 2
生产单位
2 发料单
3
不发良品发料1料单 单2
流程图 W03
会计单位
3 发料单
3 发料单
原料
1 发料单
W07-2
发料作业─托外加工
仓储单位
上承采购管理托 外加工发工作业
会计单位
流程图 W08
外包厂商
委外领料单 1
依 BOM 表备料 并填制发料单
2 发料单
备料
外包厂商签 收后发料
4 发料单
3 发料单
原料
W08 – 2
非生产性领料作业
申请单位
仓储单位
成品
送生管单 位存查
依编号存档
送会计单位据 以分析成本
置于适当储位
W13 - 2
进料退出折让作业
采购单位
上承质量验收不符 作业
仓储单位
流程图 W10
与供货商协调 否
异动事项 通知单
单位主管签核
送会计单位据以 编制进货退出与 折让证明单扣款 并影印一份自存
填进料退出单
1 进料退出单
取自不良品区 不良品
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采购单位
3 发 料1 单 归还入库单
借出归还作业
仓储单位
流程图 W15
核对
统一发票 统一发票
否 相符?
是
由采购通知厂商 并依验收数入帐
会品管单位做 进料检验
4 借用出库单
4 归还入库单
存档备查
统一发票 送货单
送会计单位 据以入帐
存 放
交厂商
适
当
储
位
W19 - 2
拨出单位
调拨作业
拨入单位
流程图 W11
验退通知单 1
4 进料退出单
4 进料退出单
据以登入材 料帐及材料 卡后存档
送回供货商 下接出厂放
行作业
W14 - 2
采购单位
开始
3 发 料1 单 借用入库单 单位主管签核
借入作业
仓储单位
流程图 W12
核对签收
统一发票 材料/ 商品
由采购通知厂商 并依验收数入库
4 借用入库单

是
4 借用入库单
统一发票 送货单
上承生产管理现 场制造管理作业
依周生产计划表 制令领料单或实 际需求填领料单
流程图 W05
2 发料单
依核决权限送呈签核
单位主管签核 申请单位签收后领料
取自储位 材料
2 领料单
材料
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 领料单
3 领料单
登入材料帐及材料 卡后依据编号存档
W09 - 2
生产单位
退料作业
注明收购商 及出售金额
2
3
发
发 料
料单1
单2
报废品清册
2 报废品清册
存档备查
1 报废品清册
W24- 2
Office 常用快捷键大全
Word 常用快捷键 查找文字、格式和特殊项 Ctrl+G 使字符变为粗体 Ctrl+B 为字符添加下划线 Ctrl+U 删除段落格式 Ctrl+Q 复制所选文本或对象 Ctrl+C 剪切所选文本或对象 Ctrl+X 粘贴文本或对象 Ctrl+V 撤消上一操作 Ctrl+Z 重复上一操作 Ctrl+Y 单倍行距 Ctrl+1 双倍行距 Ctrl+2 1.5 倍行距 Ctrl+5 在段前添加一行间距 Ctrl+0 段落居中 Ctrl+E 分散对齐 Ctrl+Shift+D 取消左侧段落缩进 Ctrl+Shift+M 创建悬挂缩进 Ctrl+T 减小悬挂缩进量 Ctrl+Shift+T 取消段落格式 Ctrl+Q 创建与当前或最近使用过的文档类 型相同的新文档 Ctrl+N 打开文档 Ctrl+O 撤消拆分文档窗口 Alt+Shift+C 保存文档 Ctrl+S Excel 常用快捷键
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3
发
发 料
料单1
单2
调拨单
料品
备料
单位主管签核
3 调拨单
2 调拨单
1 调拨单
料品
送会计单位 据以入帐
存放适 当储位
W15 - 2
业务单位
上承销货退回 及折让作业
销货退回入库作业
仓储单位
流程图 W16