费用报销的一般规定
一、当事人在填写费用报销单时应遵守实事求是，准确无误的原则，将费用发生的原因、金额、时间等要素填写齐全并签属本人名字。

二、当事人要取得相应的合法票据，且在上面签名，如无合法票据，要有收据或经办人写出书面说明并签字，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

三、填写报销单据，根据对应费用性质填写对应单据，严格按单据要求填写，注明附加张数，金额大小写一致，简述费用内容或事由。

四、报销5000元以上需要提前一天通知财务部以便备款，
五、特殊当事人报销由总建筑师审核报销。

六、报销时效原则是当日报销当日取得。

七、购置2000元以上物品（包括固定资产）时，原则上必需由两人以上人员参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。

费用报销的一般流程
一、日常报销当事人首先整理报销单据，并填写费用报销单。

二、到财务主管复核审批，签字，盖章。

三、当事人取得审批齐全的费用报销单应在两天之内交到出纳员处领取资金，出纳人员应对费用报销单进行审核，重点看单据是否涂改，费用的计算是否正确，附件票据是否齐全合洗，审批手续是否齐全，出纳人员审核无误后方可付款。

上述流程为公司各项费用报销既定程序，以后各项事务的报销均需要各位同仁严格遵守，否则财务部有关人员有权拒绝付款。