考核单泵人工成本情况
指按回复的订单交期按质按量按时交付日常订单的
3
订单准时交付率
情况;日常订单准时交付率=准时交付订单数/总订单
数
4
OQC抽检不良率
用来衡量整个生产过程的最终产成质量水平。
人均小时产量=产量/出勤工时产量：排水泵产量+ 5 人员效率（人均小时产量） 线圈散件产量，不约当；出勤工时：指生产部车间
产需求的物料采购项次的比率
检视原材料周转速度，考核期内原材料实际库存的
5
原材料周转天数
平均周转天数
6
7
财务部 财务部 生产计划科 质量部 财务部
备注
二、组织绩效考核方案-部门（自动化部）
维度
编号
考核指标
指标定义及计算公式
权重
数据来源
财务 客户
内部运营
1
单泵维修保养费用
单泵维修保养费用=实际维修保养费用/泵产量（泵 +线圈组件），考核公司自动化设备
4
IQC来料检验及时率 来料检验及时率=及时检验批次/检验总批次×100%
5
OQC检验及时率
6
上线物料不良
OQC检验及时率=及时检验批次/检验总批次 ×100%
指因物料不良影响生产计划执行的次数
7
财务部 财务部 销售部 质量部 质量部 计划科
备注
二、组织绩效考核方案-部门（采购部）
维度
编号
考核指标
4
工程安装及时率
工程安装项数×100%
5
设备维修保养及时率
设备维修保养及时率=在规定时间完成维修保养项数 /总计划维修保养项数×100%
6
设备异常影响计划次数 因设备异常影响生产计划执行的次数
7
数据来源 财务部 财务部 设备部 设备部 设备部 计划科
备注
二、组织绩效考核方案-部门（测试部）
维度 财务
所有员工实际出勤工时，即发工资工时。
6
原材料周转天数
检视原材料周转速度
7
成品库存周转天数
[（当月期初存货余额+当月期末存货余额）÷ 2]×30/ 当月销售产品成本
仓储科 人力资源部
计划科 质量部 人力资源部 财务部 财务部
备注
二、组织绩效考核方案-部门（设备部）
维度
编号
考核指标
指标定义及计算公式
权重
指标定义及计算公式
权重
数据来源
财务 客户 内部运营
1
销售额增长率
考核期内，同比去年同期销售额的增长率
按代表性物料品种(重点是A类物品)计算的与上年同
2
采购成本降低率
期比较的采购成本降低率
3 关键物料及时齐套交付率
关键物料及时交付批数与交付总批数的比率
考核期内，经IQC检验合格的采购物料项次各占生
4
采购物料合格率
财务 客户 内部运营
1
单泵能耗（水、电、气）
单泵能耗=（水、电、气）实际能耗金额/泵产量 （泵+线圈组件）
单泵维修费用=实际维修费用/泵产量（泵+线圈组
2
单泵维修费用
件）
3
工装安装及时率
工装安装及时率=在规定时间内完成安装的项数/总 工装安装项目×100%
工程安装及时率=在规定时间内完成安装的项数/总
5
人均测试工作量
人均测试量=总测试任务工时合计/测试人员人数
内部运营
非独立测试人员（如：开发人员、用户等）发现的
6
非独立发现缺陷数
问题数
测试部 分管领导 人力资源部
技术部
备注
三、组织绩效实施办法
考核对象 总经理/副总经理
部门经理
一般员工
考核周期
考核结果计算
年度
年度考核得分(a)=∑（年度KPI考核指标得分×权重）
2
利润目标完成率
利润目标完成率=实际利润额/目标利润额×100%
指按回复的订单交期按质按量按时交付日常订单的
3
订单准时交付率
情况;日常订单准时交付率=准时交付订单数/总订单
数 人均小时产量=产量/出勤工时产量：排水泵产量+
4
人均小时产量（生产） 线圈散件产量，不约当；出勤工时：指生产部车间
所有员工实际出勤工时，即发工资工时。
一级部门目标
公司目标
二
级 部 门 目
销 售 部
研 发 部
质 量 部
采 购 部
自 动 化 部
生 产 部
设 备 部
测 试 部
标
岗 位 目
岗 位
标1
岗 位 2
岗 位 3
岗 位 4
…
…
…
…
目标分解确保纵向一致性和和横向协同性
维度 财务
事
业
自
分解
销
战略 主题
年度 指标
目标 值
部 层 面
售 部
研 质采 发 量购 部 部部
指新产品销售额占同期销售总额比率
3
老产品毛利增长率
老产品（新产品投放市场3年后）毛利增长率
4
新产品开发计划达成率
按时完成公司提出的新品开发计划
5
专利数量
考核期内申请成功通过专利的数量
6
新产品开发数量
考核期内新产品、新项目推出数量
产品推向市场后的运行情况的 产品故障率，即重点
7
客户反馈产品缺陷
客户故障率，以重点客户作为样本考核产品的稳定
=部门组织绩效考核结 果
考核结果应用： 部门经理的年度考核结果与事业部年终效益及部门组织绩效考核结果挂钩，其计算公式如下：
与年终效益奖=年终效益奖基数×事业部绩效考核系数×部门考核系数 举例说明：例如，部门经理A标准月薪为15000元，部门年度考核结果为A，事业部年度考核结果为B， 则部门经理A的年终效益奖计算如下： 部门经理A的年终效益奖=15000 ×3 ×1.2 ×1.5=81000元
5
成品库存周转天数
[（当月期初存货余额+当月期末存货余额）÷ 2]×30/ 当月销售产品成本
6
质量客诉损失金额
质量客诉损失金额占销售收入比例
财务部 财务部 销售部 人力资源部 财务部 财务部
备注
二、组织绩效考核方案-部门（销售部）
维度
编号
考核指标
指标定义及计算公式
权重
数据来源
1
销售额增长率
考核期内，同比去年同期销售额的增长率
编号
考核指标
指标定义及计算公式
权重
1
测试设备维修保养费用控 制
考核期内测试设备维修保养费用控制在 目标值以内
2
测试任务及时完成率
按时完成工单的测试任务
数据来源 财务部 测试部
客户
3
测试报告质量
测试报告清晰明确，重点问题能在测试报告中体现
4
外部投诉
其他部门（市场、生产等）及客户对研发系统的有 效投诉数
财务
考核期内，同比去年同期新客户销售额的增长率，
2
新客户销售额增长
新客户是指过去12个月内未交易过的客户
3
新产品销售额增长
考核期内，同比去年同期新产品销售额的增长率
客户
在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数
4
客户投诉处理率
量占总投诉次数的百分数。
5
成品库存周转天数
[（当月期初存货余额+当月期末存货余额）÷ 2]×30/ 当月销售产品成本
动 化 部
生
产 部
设备 测试 部部
KPI
销售
提成 收入
营业 目标
★★ ★★★ ★ ★ ★ ★
收入 达成
率
客户
内部运 营
学习与 成长
否决指 标
《目标分解矩阵》
二、组织绩效考核方案-公司
维度
编号
考核指标
指标定义及计算公式
权重
数据来源
财务 内部运营
1
销售目标完成率
销售目标完成率=实际销售额/目标销售额×100%
2
订单准时交付率
98%
情况，订单准时交付率=及时交付订单数/订单总数
人均小时产量=产量/出勤工时，产量：排水泵产量
3 生产效率（人均小时产量） +线圈散件产量，不约当；出勤工时：指生产部车
间所有员工实际出勤工时，即发工资工时。
普工离职率=车间普工离职总人数/车间普工平均人
4
生产普工流失率
数*100%
考核分数参照 90分以上 80~89 70~79 70分以下
等级分布比例 10% 20% 60% 10%
月度工资 月度标准工资
年终效益奖基数 月度标准工资×3 月度标准工资×2 月度标准工资×1 月度标准工资×1
绩效评价规则： 事业部内部门强制分布
排名 年度考核结果与年终奖
挂钩 部门经理个人考核结果
工作关系 及时提供关键资源和重点支持 绩效数据收集，召开经营检讨会，确定改进
计划和部署改进行动 组织绩效评议，考核结果应用
程度。
财务部 财务部 财务部 研发部 知识产权部 研发部 研发部
备注
二、组织绩效考核方案-部门（质量部）
维度
编号
考核指标
指标定义及计算公式
权重
数据来源
财务 客户 内部运营
1
销售额增长率
考核期内，同比去年同期销售额的增长率
2
质量客诉损失金额
质量客诉损失金额占销售收入比例
3
客诉Байду номын сангаас数
因质量问题发生费用的投诉
月度
月度考核得分(a)=∑（月度KPI考核指标得分×权重）