安能物流供应商管理制度运营管理中心——汽运部二零一五年一月二十三日总则 (5)第一条制定目的 (5)第二条使用范围 (5)第三条日常管理 (5)3.1日常管理明细 (6)3.2日常管理反馈要求 (10)3.3违规处理原则 (10)3.4异常问题解决规范 (11)第四条车线行为处罚规定 (11)4.1行为异常处罚原则 (12)4.2行为异常调查反馈 (16)4.3行为处罚流程 (16)4.4行为异常责任公示 (16)4.5供应商发车沟通反馈管理规定（见附件四） (17)4.6异常沟通升级机制 (17)4.7《供应商手册-运力版》 (17)第五条供应商考核管理 (17)5.1目的 (17)5.2供应商规模分类 (17)5.3考核细则 (17)5.4供应商考核评级 (18)5.5奖惩规则 (19)5.6优秀供应商选拔 (20)5.7优秀供应商招标优惠政策 (20)5.8不良供应商管理 (21)附件 (22)附件一《供应商车厢、车型相关管理规定》 (22)附件二《供应商车厢破损、超重处理办法》 (23)附件三《货物水湿、遗失、短少、破损责任划分及赔偿》 (25)附件四《关于供应商发车沟通反馈管理规定》 (26)附件五《准点率考核标准及责任》 (27)附件六《供应商配合力度考核打分表》 (32)附件七《承运车辆事故处理流程及责任划分》 (33)附件八《不良供应商审批表》 (38)目录总则第一条............ 制定目的第二条............ 使用范围供应商管理第三条日常管理3.1....... 日常管理明细3.2 日常管理反馈要求3.3 违规处理原则3.4 异常问题解决规范第四条车线行为处罚规定4.1....... 行为异常处罚原则4.2 行为异常调查反馈4.3 行为异常处理流程4.4....... 行为异常责任公示4.5 供应商发车沟通反馈管理规定4.6 异常沟通升级机制4.7 供应商手册—运力版第五条供应商考核管理5.1 目的5.2 供应商规模分类5.3 考核细则5.4 考核评级5.5 奖惩规则5.6 优秀供应商选拔5.7 优秀供应商招标优惠政策5.8 不良供应商管理附件6.1....... 供应商车厢、车型相关管理规定6.2....... 供应商车厢破损、超重处理办法6.3 货物水湿、遗失、短少、破损责任划分及赔偿6.4 关于供应商发车沟通反馈管理规定6.5 准点率考核标准及责任6.6 供应商配合力度考核打分表6.7 承运车辆事故处理流程及责任划分6.8 不良供应商审批表总则第一条制定目的为保障公司业务运转的安全与时效，规范车主和司机行为，营造良好的班车运行秩序，特制定本管理制度。

第二条使用范围本制度适用于安能物流的所有网络运营班车，同时本管理制度作为车辆上线合同的附件与车辆上线合同具有同等的效力。

第三条日常管理3.1日常管理明细3.2日常管理反馈要求3.2.1在经过沟通仍未按照日常管理中要求执行，分拨需在事件发生4小时内邮件、电话上报供应商管理组，且不允许撤回；邮箱：；电话：6。

3.2.2反馈信息要完整、准确、清晰（异常发生日期、反馈分拨、反馈人、联系方式、车牌号、运行线路、问题描述），否则处理部门有权不予受理。

3.3违规处理原则3.3.1按照第四条行为异常处理原则来执行处罚；3.3.2瞒报如因瞒报，造成任何损失，将由瞒报部门负责人承担相应损失的20%，主要责任供应商承担80%，并对瞒报部门所属分拨总经理口头警告；3.3.3弄虚作假发现各分拨上报情况与实际不符的情况下，一经核实将视为恶意上报，将根据情节对责任人进行处理，情节轻的将对处罚50元/次，针对情节严重将根据人品舞弊管理规定处理。

3.4异常问题解决规范3.4.1 异常问题反馈如公司现阶段无文件依据，供应商管理组将会把异常问题反馈至相应问题解决部门的负责人，问题解决部门需在三个工作日内对问题进行解决并回复供应商管理组；3.4.2 针对部门负责人未在三个工作日内进行合理答复的，供应商管理组将会把问题反馈至相应问题解决部门最高领导；3.4.3整个异常问题解决过程中，将由问题解决部门直接对接供应商管理组，供应商管理组负责异常问题反馈及解决。

第四条车线行为处罚规定4.1行为异常处罚原则4.2行为异常调查反馈4.3行为处罚流程1、事件发生接到供应商管理组通知三天内需提交复议申请，提供相关证明材料至汽运部供应商管理组，否则不予受理；2、汽运部供应商管理组对在3天内对供应商复议内容进行鉴定3、执行副总裁作最后审批；4、供应商管理组每月初3号将上月行为处罚数据发给总部结算车线费用负责人生产扣罚。

4.4行为异常责任公示每周五下发行为处罚通告，各分拨张贴全网、全车队通告，未张贴将考核分拨运营经理执行力。

4.5供应商发车沟通反馈管理规定（见附件四）4.6异常沟通升级机制分拨多次与驾驶员沟通无法协调解决的问题，反馈至供应商管理组，由供应商管理组通过异常周例会协调相关部门沟通解决，如依然无法解决问题则上报至总监级会议，协调解决。

4.7《供应商手册-运力版》为加强供应商管理，制定《供应商手册-运力版》下发各个供应商，供应商管理组负责手册下发和不定期更新，本手册内容会根据实际操作情况做修订，相关执行情况以最新修订版本为准。

第五条供应商考核管理5.1目的通过供应商考核，维持供应商库的动态变化，促进供应商优胜劣汰，让制度更符合实际操作，也让车辆采购有制度保障。

5.2供应商规模分类依据供应商的在线车数按照规模划分为大型、中型、小型三类：“大型”供应商定义为拥有15辆及其以上车辆在线的供应商；“中型”供应商定义为拥有8辆且不足15辆车辆在线的供应商；“小型”供应商定义为拥有在线车辆低于8辆的供应商。

5.3考核细则5.3.1考核方式考核采用时效百分制考核+异常扣分方式+时效赶回奖分方式。

5.3.2供应商考核规则特别说明：考核每一项内容，均可以根据情节严重情况直接定义当月考核不合格。

考核中涉及收集一线反馈的情况由供应商管理组统一负责。

5.4供应商考核评级【备注】供应商考核月度进行一次，考核执行由供应商管理组负责（涉及考核内容的资料均需提供纸质版并长期保留存档），考核处理结果最终由汽运部副总监及执行副总裁签字确认方可执行，供应商管理组将每月排名下发各供应商处，对违规事项将全网、全车队通告。

5.5奖惩规则特别说明：以上考核内容均可以累计进行。

考核打分由供应商管理组出具，经过中控管理部复核，最终由执行副总裁及汽运部副总监确认签字后发布执行。

5.6优秀供应商选拔5.7优秀供应商招标优惠政策5.8不良供应商管理5.8.1不良供应商范围发生以下行为的任意一条，将被列入我司不良供应商：①向我司采购或相关人员行贿②供应商相互串通或与招标人串通投标③供应商考核数据两个季度连续不合格④未经我司同意把合同转包⑤发生重大交通事故，对我司造成较大利益损害或有损我司形象5.8.2 不良供应商处理办法1) 符合5.8.1中任意一点，由供应商管理组发起《不良供应商审批表》（附件八），执行副总裁签字，至运力采购组备案，供应商管理组执行落实。

2) 凡发生不良供应商行为的供应商，一年内不得列入供应商开发范围，一年后按供应商上线流程进行重新审核准入。

3) 已签订合同的，公司有权直接解除合同，所有费用不予退还。

附件附件一《供应商车厢、车型相关管理规定》1、车厢体积标准及责任车辆上线要求9.6米车厢体积60方，17.5米车厢体积135方。

新上线车辆要求分拨测量车厢长*宽*高，并将测量照片上报供应商管理组。

上线车辆承诺车型信息不符的，甲方有权视情况要求乙方每趟承担10%运费的违约赔偿责任，直至更换车辆达到要求；不予配合或情节严重的，甲方有权单方面解除承运合同，而不退还承运押金，并取消该承运商再次承运的资格。

2、检查方式自检、互检、抽检附件二《供应商车厢破损、超重处理办法》1、车厢破损、超重取证供应商发现由分拨造成车厢破损需第一时间拍摄破损照片，把破损照片、发生时间、承运线路、车牌号以及其他有必要的信息发送邮件供应商管理组。

车辆超重且因此产生处罚费用的情况下，供应商需把过磅单证、处罚单等单据拍照，把照片、发生时间、承运线路、车牌号以及其他有必要的信息发送邮件至供应商管理组。

2、责任判定供应商管理组负责把情况转发至运作管理部、中控管理部，进行情况核实和责任判定，责任判定周期为三个工作日，最终判定结果经过运作管理部、汽运部核实确定后由供应商管理组给出。

判定结果需要明确责任分拨，如无法确定责任分拨则相关分拨一起承担连带责任。

①出现破损、超重，由分拨调度上报供应商管理组。

②由供应商管理组核实责任分拨，判定周期为三个工作日。

如无法确定具体责任分拨，由相关操作分拨共同承担责任。

3、车厢破损处理办法经责任判定车辆破损确实由于我司违规操作所致，则根据不同情形处理办法如下：a优先由责任分拨安排进行修理，修理费用划归责任分拨；b责任分拨无法安排修理的，由供应商自行修理，修理费用由汽运部、运作管理部核实确认，并遵从车厢侧面损坏报销80%，车厢地面损害报销50%的原则，最终产生的费用划归责任分拨；①责任分拨经理负责查找具体操作责任人，修理费用由责任人承担5%（多人参与费用平摊），责任人直属领导承担5%。

最高不超过200元/次②剩余维修费用计入责任分拨公司成本。

③无法明确责任分拨，涉及操作分拨按上述处罚比例承担。

c维修期间产生的额外外请车成本应由责任分拨承担，不可再划供应商费用；d无法明确责任分拨，则由相关分拨一起连带承担，平摊维修费用。

4、车辆超重处理办法供应商发觉车辆超重，可进行过磅，无权拒绝发车。

过磅后确实超重则过磅费用可以予以报销，费用划归责任分拨。

核实超重处理办法（9.6米车装载标准15T；17.5米车装载标准32T）：a供应商可以选择回到分拨联系对应分拨负责人把超重部分的货物卸下，再出发，供应商时效以重新出发开始计算；b供应商在途中无法折回分拨且因为超重产生的处罚费用，均由责任分拨承担，因为超重导致的晚点复议时可以酌情考虑予以通过。

5、处理联系人供应商管理组，电话：6.；邮箱：。

附件三《货物水湿、遗失、短少、破损责任划分及赔偿》1、货物水湿、遗失、短少、破损责任划分①发车前由驾驶员来关闭车厢车门，分拨人员上封签，驾驶员检查核对封签号是否一致。

如有异常通知后勤组处理，无封签司机有权不发车。

②到达经停分拨或到货分拨在卸货时，一旦发现货物发生水湿、遗失、短少、破损现象，装卸组长需立刻对问题货物进行拍照（照片要有清晰的货号，问题件照片），并在卸车报告上做相应记录，并及时通知后勤统计组经理，并负责告知驾驶员，要求承运驾驶员当场确认并在卸车报告上签字。

③若因驾驶员个人原因，不配合分拨进行卸车报告的确认，分拨仓库人员需马上将相关信息报告给后勤统计组经理，在卸车报告未确认之前，发货分拨不得使用该车进行发车。