社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
服务对象满意度 满意度指标 满意度指标
长期 长期
≥90%
项目绩效目标申报表
（２０１９年度）
项目名称
孵化器运营经费补贴
预算单位 项目资金
成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
监督检查次数
2000次/人/年
数量指标 聘请环保二级网格人员人数
17人
项目完成
问題线索处置率 质量指标
发现问题整改时间 时效指标
≥90 全年
成本指标
绩
效
指
经济效益
标
指标
项目效益
检查效率提升 社会效益
指标
园区生态环境有所改善 生态效益
指标
加大监督检查力度，营造良好工作氛围 可持续影响
（二）自有资金
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
1.事业收入
2.经营收入
（三）其他收入
项目
年度目标
目标 聘请20名环保二级网格员对成都经开区园区内企业进行环保相关工作。按照8.6万元/人/年的预算，20名环保网格员共需
要172万元的聘请费用。
一级 指标
二级指标
（二）自有资金
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
1.事业收入 2.经营收入
项目 目标
（三）其他收入 年度目标
《同济大学-成都龙泉国际青年创业谷共建合作协议》 《启迪之星（龙泉驿）孵化器项目协议书》
一级 指标
二级指标
三级指标
园区开展创业教育培训及相关活动 数量指标 创业教育培训人次
项目绩效目标申报表
（２０１９年度）
项目名称
成都公路口岸运营经费
预算单位 项目资金
成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算
（二）自有资金
9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
提供合适的商务接待场所，避免外出接待所引起 可持续影响 的超标接待问题
指标
商务接待用餐尽量安排在机关食堂进 行
职工满意度 满意度指标 满意度指标 企业来访人员满意度
≥90% ≥90%
项目绩效目标申报表
（２０１９年度）
项目名称
网格企业第三方巡查工作经费
预算单位
成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（二）自有资金 1.事业收入 2.经营收入
（三）其他收入 年度目标
满足机关正常办公需求。
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
一级 指标
二级指标
三级指标
机关办公大楼租赁费
数量指标 机关食堂购买服务
质量指标
机关大楼租赁亨通房屋租赁费 机关办公楼入驻率
指标值（包含数字及文字描述）
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款
1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
项目资金
2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算 （二）自有资金
1.事业收入
2.经营收入
（三）其他收入
项目
年度目标
目标 充分发挥第三方安全机构、安全专家在安全生产隐患排查治理工作中的专业作用，补充政府安全监管专业性不足，提
成都经济技术开发区管理委员会 绩效目标申报表
单位名称 任务名称 任务1
年度 主要 任务
任务2
部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
成都市经济技术开发区管理委员会
收入预算
主要内容
总额 57,978,162.34
预算金额（元） 财政拨款
57,978,162.34
其中：一般公共预算收入安排
57,978,162.34 57,978,162.34
以绿色智能汽车产业功能区载体，着力构建以成都经开区为核心、协同简州新城、辐射全省的汽车产业生态圈，加快 打造世界级汽车产业集群。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值 （包含数字及文字描述）
指标1； 收入预算
完成收入预算5797.82万元，增长 16.48%
数量指标 指标2； 项目支出
完成27个项目
指标3； 公开事项
预算单位 项目资金
成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算
（二）自有资金
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
1.事业收入
2.经营收入
（三）其他收入
项目
年度目标
目标 驻北京、上海、深圳、德国招商引智中心开展招商引资活动、举办项目推介会、对外开放领导小组办公室对全区招商
指标
完成企业环保检查任务 满意度指标 满意度指标
较以往有所提升 较以往有所改善 长效 不少于1800次
项目绩效目标申报表
（２０１９年度）
项目名称 预算单位
项目资金
项目 目标
机关办公大楼租赁、物业管理等后勤管理工作经费 成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算
对我单位部门预算、决算在政府网 站上进行公开
完成指标
质量指标

指标1； 政府采购执行率 指标2； 项目完成率 指标3；
100% 100%
指标1； 部门整体支出进度
按预算时间进度支付
时效指标 指标2； 公开事项
按要求及时公开
指标3；
指标1；
年
成本指标 指标2；
度 绩
指标3；
效
指标1；
指 标
经济效益 指标
预算单位 项目资金
成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算
（二）自有资金
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
1.事业收入
2.经营收入
（三）其他收入
项目
年度目标
目标 深化工程建设项目行政审批制度改革，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，有效加快项目落地实施，激发市
项目完成
全年 时效指标
全年
成本指标
绩
效
新签约引进重大项目
指 标
经济效益 指标
实际到位内资
实际到位外资
项目效益
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
企业满意度 满意度指标 满意度指标
13个 123.9亿元 2.92亿美元
90%
项目绩效目标申报表
（２０１９年度）
项目名称
政府购买施工图审查服务资金工作经费
场主体活力，加快建设全面体现新发展理念的城市。
一级 指标
二级指标
三级指标
完成全年建设项目施工图设计文件审查 数量指标
指标值（包含数字及文字描述） 210万平方米
政府性基金安排
其他收入安排
支出预算
57,978,162.34 57,978,162.34
其中：基本支出
14,753,662.34 14,753,662.34
项目支出
43,224,500.00 43,224,500.00
其他资金
金额合计
57,978,162.34 57,978,162.34
年度 总体 目标
≥90%
项目绩效目标申报表
（２０１９年度）
项目名称
园区党建工作经费
预算单位 项目资金
成都市经济技术开发区管理委员会 年度资金总额：
（一）财政拨款小计： 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算
（二）自有资金
2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
指标值（包含数字及文字描述）
园区开展创业相关活动每年多于5次 1000人次
项目完成
创业教育培训人数增长率 质量指标
培训计划按期完成率 时效指标
≥20 ≥95
成本指标
绩 效 指 标
项目效益
经济效益 指标
社会效益 指标
孵化器品牌影响力有所提升 为园区企业提供各类服务
生态效益 指标
可持续影响 指标
园区企业满意度 满意度指标 满意度指标 主管部门满意度
1.事业收入 2.经营收入
（三）其他收入
项目 目标
年度目标 积极开展园区党建工作，总结经验，推广成果，进一步提升园区党建工作水平，扩大园区党建影响力。
一级 指标
二级指标
三级指标
数量指标 质量指标
园区党建培训人数 园区党建培训天数 园区党建培训班次 园区党建培训覆盖率
指标值（包含数字及文字描述）
5000人 30天 30次 ≥95%
1.事业收入
2.经营收入
（三）其他收入
项目 目标
年度目标 保障成都公路口岸高效运行，为经开区企业开展国际业务提供便利。
一级 指标
二级指标
三级指标
数量指标
成都海关龙泉办及口岸入驻企事业单位 服务时长 完成监管货物值 服务合格率、优质率
指标值（包含数字及文字描述）
≥50人 365天 ≥338.7亿元 ≥95%