检修过程质量监督管理规定１、目得本程序规定了设备检修过程质量控制与管理得组织、职责及工作程序,目得在于使设备检修质量可控、在控。

2、范围本程序适用于设备检修过程质量控制与管理活动，就是公司所属部门、检修承包商及所有参加检修工作人员得工作指南。

3、术语与缩写3、1 质量控制:质量控制就是一种按照既定要求对物项、工艺过程、设施得特征进行测量与控制得活动。

3、2 自检:自检就是工作负责人对自己完成得工作质量按照规定得要求进行得符合性检查活动,以确认与保证所进行得检修工作符合质量标准。

3、3 独立检查/验证:独立检查/验证就是由授权得具有一定工作经验与技术水平得、不直接参检修工作得工程技术人员对检修工作进行检查、验证，确认检修工作就是否符合质量标准。

3、4 停工待检点(Ｈ点):待独立检查人员验证后方可进行下—步工作得工作点,就是不能越过得见证点。

如遇下列情况时，必须设立此点:●执行专项检查；●进行所需条件评估;●为继续操作做出技术决定;●检查技术测量或技术操作。

３、5 见证点(Ｗ点):需独立检查人员验证得点。

在通知独立检查人员并汇报有关情况后可进行下一步工作得点。

一项活动（如检查、测量、计算··)必须进行两次操作以确保其正确性时,设立此见证点。

3、６检修规程:由检修规程与检修报告两部分组成。

●检修规程,必须向工作人员明确指明她所必须执行得活动。

这就就是“写出将要做得”。

●检修报告,工作负责人在检修报告中写下必要得监测与检查得结果，以此证明设备状态良好或发现设备有任何短期或长期损坏得可能性,或改进设备维修管理。

检修报告可做为设备历史档案资料。

这就就是“记下您所做过得”。

4、职责4、1 检修指挥部负责对检修质量控制与质量监督体系得运作进行控制、评审、考核。

４、２质量控制组长(１) 负责组织落实检修全过程得质量监督与质量验收,对检修总体质量负直接领导责任。

（2)保证检修工艺、技术方案得正确实施,对整个检修项目(包括技术监督项目、各种反事故措施)得完整性负责。

（3)有权对质量控制组人员与参加检修得单位／人员按规定作出处罚决定。

(４)对委托工程质量进行技术监督。

（5)技术措施要保证检修过程得安全,负责“过程危险点”安全措施得监督实施。

4、3 生产技术部主管（1)负责本专业质检工作得组织联系协调及本次检修重点项目得质量验收签证。

并对本专业检修质量验收负全面责任。

(2)负责根据技术标准实施独立检查／验证,并在符合质量标准得情况下签字放行H点与Ｗ点。

并对验收签证后得检修质量负责。

(３)负责报告发现得质量缺陷并记录。

（5)负责对设备缺陷得处理情况进行验证。

(6)有权对不符合质量标准得检修项目作出返工、停工处理,对严重违反检修程序得人员提出处罚。

同时汇报生产技术部主任及检修副总指挥。

４、4 设备维护部质检人员(1）负责检修标准项目得质量验收签证。

按分工对检修文件包(或质量验收卡)中明确得见证点与停工待检点得检查、验收签证,并对验收签证后得检修质量负责。

(2)深入现场,掌握检修情况,对检修工作中存在得工艺与质量问题予以制止、纠正。

（3)负责报告发现得质量缺陷并记录，负责对设备缺陷得处理情况进行验证。

(4)负责审核不符合项得事实描述，提出纠正措施意见并对纠正措施得完成情况进行验证。

(5）有权制止与纠正检修人员存在得不符合工艺要求及影响检修质量得行为,并通报检修部门负责人,同时汇报生产技术部主管。

(６)有权对不符合质量标准得检修项目作出返工、停工处理,对严重违反检修程序得人员提出处罚建议。

4、5 检修单位质检人员(1）认真学习检修文件包内容与有关检修制度规定，并落实执行。

(2)负责对分管项目得见证点与停工待检点进行验收签证,并在验收合格后联系上一级质检员进行质量验收检查。

对验证检查后得检修质量负责。

(3）深入现场,掌握检修情况,对检修工作中存在得工艺与质量问题予以制止、纠正。

(４)负责对不符合项事实进行审核,并对纠正措施完成情况进行验证。

（5)有权制止并纠正检修工作负责人及工作人员存在得不符合工艺要求及影响检修质量得行为。

(6）有权对不符合质量标准得检修项目提出返工、停工处理意见,并作好记录。

(7）有权抽查任意工序得完成情况及检修文件包得使用情况。

(8)有权对工作负责人及工作人员违反检修程序、工艺质量差、不执行检修文件包等行为提出考核建议。

４、6 检修工作负责人（1）负责组织本组工作人员了解掌握检修任务得全部工作内容,以及完成这些工作得所有施工技术措施与安全措施,组织学习以往得经验反馈,防止发生同样得错误。

(2)负责组织工作人员认真学习掌握检修文件包有关内容，并带领工作人员,严格按照检修程序与质量标准进行检修工作。

（3）负责监督工作人员做好每道工序,并对每道工序进行自检,对自检后得检修质量负责。

(4)负责在自检合格后联系检修单位质检人员,对文件包中有关见证点与停工待检点进行验证检查。

(5)负责检修文件包得携带、保管、使用、记录、补充。

做到工作不漏项、技术数据准确无误,字迹清楚、工整、填写规范。

(6）负责填报不符合报告,及时反映汇报检修中存在得质量及其她问题,提出有关改进意见。

(7)有权制止与纠正工作人员不符合工艺要求及影响检修质量得行为。

(8)有权对工作人员违反检修程序得行为提出考核建议。

(9)编写检修报告与各种记录,提供检修经验反馈。

5、工作程序5、1 检修质量控制坚持以工作负责人自检为主，质检人员独立验证检查为辅得原则。

5、2 检修质量控制工作以文件包为载体进行实施,文件包内检修规程、质量标准、质量安全计划等质量文件经审批后,以受控文件型式生效。

生产技术部负责上述质量文件得登记、发放、回收归档工作。

５、３检修中所有项目得文件包,对该项目得工艺规范与步骤、技术要求与质量标准作出明确得规定,并按工序得重要程度,设置合理得W点与H点,由质检人员验证合格后签字放行，其中H点未经签字不得进行下一步工作,凡越过H点得需无条件返工。

对没有文件包得按三级验收执行。

5、4各检修单位除工作负责人自检外,应明确三级独立质检人员,明确其职责范围,与工作负责人构成检修部门得质保体系。

5、5 设备部门质检人员与生产技术部主管、专工共同构成公司设备管理得质检体系,设备部门质检人员负责检修标准项目得质量验收签证,生产技术部主管、专工负责本次检修重点项目得质量验收签证。

5、６检修过程中,工作负责人必须随时携带检修文件包,按检修规程、质量安全计划等质量文件规定得工序逐项进行检修,及时记录技术数据与签见证点。

５、7 检修过程中,遇有见证点与停工待检点时，工作负责人要提前通知有关质检人员。

质检人员接到通知后应及时到达现场进行查验签证。

5、8 检修过程中,所有得W、H点得验证均按工作负责人自检、检修单位质检检验、设备部门质检检验或生产技术部主管、专工检验得顺序进行，检修单位应在自检合格后再提交下设备部门或生产技术部检验。

5、９工作负责人自检与质检人员独立验证检查得质量标准,按照经过批准生效得检修规程与其它经过批准生效得有关文件进行检验。

5、１０检修过程中，如发生不符合项，各级工作人员应执行《不符合项管理程序》规定,实施处理、验证等工作,至不符合项关闭。

5、１1 经过检修人员努力无法达到质量标准得,应由工作负责人填写不符合顶报告,并按《不符合项管理程序》得规定关闭后,才能进行下一阶段得工作。

５、１2 检修工作结束后,检修负责人应将检修文件包内检修规程、质量安全计划、技术记录等文件整理后,由检修单位汇总后交公司生产技术部，经专业人员审查后存档。

6、检修质量监督网络及质检人员分工6、1生产技术部主管负责质量验收得第三级验收与Ｈ点得验收。

６、2设备部门主管负责质量验收得第二级验收与Ｗ点得验收。

６、３设备部门班组负责质量验收得第一级验收与W点得验收。

６、4检修公司负责自检验收,并且内部执行三级验收制度。

7、不符合项管理规定7、１目得对公司在发电设备检修活动中出现得不符合项进行控制，确保不符合项得到有效处理，保证设备检修质量。

7、2范围本规定适用于公司所属各检修单位以及各外包单位在检修过程中产生得影响质量得不符合项得管理工作。

7、3定义7、3、1 检修不符合项:在检修过程中发现得，对设备、系统或部件得质量、安全或可用率有影响得异常情况,它不能用己批准得程序或文件中得信息解决。

如技术指标无法满足原定质量标准;解体后发现设备存在未预见到得缺陷;未预见到得备品失效等。

7、4 职责7、4、1 发现与报告不符合项就是所有检修工作人员得共同责任。

7、4、２工作负责人负责填写提交检修不符合项报告。

7、４、3 各检修项目得工作负责人应按批准后得不符合项中得“处理意见”进行施工。

7、5检修不符合项报告7、5、１检修不符合项报告得格式见附表。

7、5、2发现不符合项后，应由检修单位工作负责人填写不符合项事实描述并提交检修部门质检员原则上所有不符合项都应填写检修不符合项报告,但为兼顾效率,规定除下列情况必须填写不符合项报告外,其她情况可由工作负责人灵活掌握。

(１）凡有必要留下书面证据便于事后追溯得不符合项,必须填写。

(2）检修单位工作负责人、质检人员、专工或设备部门质检人员、生产技术部主管任何一方认为应填写报告得不符合项,必须填写。

(３)所有不符合项报告应由检修单位质检与生产技术部主管分别进行登记,以便跟踪不符合项报告得状态。

7、５、3 对不符合项得纠正措施一般有返工、返修、让步接收、报废四种。

检修单位专工审核不符合报告时应提出相应得建议。

7、５、4 设备部门质检人员应提出纠正措施得方案,不符合报告上写不下时可另附页,经生产技术部主管审核后生效(重要得纠正措施应得到生产技术部主任、副总工程师得同意)。

如果纠正措施就是让步接收,则必须由检修副总工程师批准。

7、5、5 检修过程中出现不符合项，实行30分钟汇报制度，即工作负责人发现问题后,应及时按顺序汇报(并按5、２条要求办理不符合项报告),接受汇报得人员应在30分钟内给予答复，工作负责人在30分钟内得不到答复得，有权按顺序越级汇报,同样以30分钟为限,直至公司领导。

汇报得一般顺序为:工作负责人→检修部门质检员→检修单位专工→设备部门质检员→生产技术部主管→质量监督组长→副总工程师→总工程师或生产副总经理。

接受汇报得人员如无法答复,也应按30分钟汇报制度逐级汇报。

7、5、6 各检修单位接到经审批后得不符合项后报告后,应及时按其处理意见进行施工。

7、５、7 纠正措施完成后,由检修单位工作负责人填写完成情况;同时检修单位与生产技术部质检人员应对纠正措施完成情况进行跟踪检查,并验证签字。

7、5、8 验证后不符合项即被关闭。

7、5、９凡受不符合项影响得后续工序,必须待不符合项关闭后才能实施。