1、由部门根据年度各 项考核指标要求对本
(1)对存在的重要问题未
年度工作进行细致总
发现或未反映，有重大疏
结，对各项考核指标
漏，致使审计报告内容不
的完成，整理出完整
业
审计
向集团董事会、监事会
完整；
的各项考核指标评定
务
叶1y1
报告
提交的《审计报告》和
30
(2)审计报告定性不准
基础性资料，以备审
指
标
JIX口 质量
职能部门
XXXX年度绩效考核表
职能中心/部门：审计部：
指标名称
指标定义
建议
分值
自评
分值
分管
领导
评分
分管领 导考核 意见
评分标准
评分办法
审计 计划 完成 率
完成年度审计计划及集 团领导要求的临时审计 任务(40项)。
40
按完成任务总量考核(40项)。少完成一项扣减1—2分；超完成一项增加
0.5—1分。
(2)审计建议被集团重视
报分管副总裁，由分 管副总裁进行审核， 提岀审核意见。
3、部门年度工作总
率
数的50%。
或采纳应予加分。ຫໍສະໝຸດ 结、基础性资料、评 定分数和分管副总裁
体系 内制 度及 流程 建设
管 理 指 标
按部门年度制度建设计
划，修订、完善专业体 系规章、制度、流程(见 计划明细)
10
以部门提报的本年度制度 建设计划数为准，少完成 一项扣0.5—1分。
审核意见一并报集团
董事会审定。
考核总分
100
0
0
分管领导签字：
自评部门负责人签字：
考核日期：年 月
《审计意见书》内容完
确，出现较大误差；
核。
整、准确、及时。
(3)临时性审计任务未达
2、集团考核小组根据
到集团领导要求，延误时
部门提交的年度工作
间，造成不良影响。
每发
总结和评定的基础性
现一次扣1—2分。
资料评定相关分数，
审计
意见
米纳
审计提出的审计意见和 建议由被审计公司采纳 的数量，不低于提出总
20
(1)项目公司对审计意见 采纳率低于50%扣分，以 每低5%扣1分递减；