京津龙湖地产营销部动态成本控制流程
2008版
（草稿）
一、目的
●节省营销部日常费用开支。
●提升营销部资金使用费效比。
●明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。
●确立资金申请、审批、使用、监督流程。
二、适用X围
●适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；
●适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营
销收支界面；营销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等；
三、原则：
●各项目营销经理对本项目多费项负责；
●各职能中心负责人对多项目本费项负责；
●部门文员对部门费用预警体系负责；
四、营销费用模块权限表
各费项负责权限表如下：
五、措施流程
（一）营销费用预算
1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；
➢每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算
进行匹配调整；
➢
动态成本控制模版如下：
北京龙湖营销部成
本控制模型.xls
➢每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表格；
2、季度预算预警：
➢每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经理规划下季度费用规划。
➢营销各费项支持比例：参看集团公告
3、年度预算
附件：
梳理模版-以09
年费用预算版本为例：
营销部项目费用梳
理年度预算模版.xls
流程工作职责重点相关责任人
▼预算发起根据集团及公司预算节点对营销
费用进行清理，并进行年度预算调
整；
1、由营销副总发起
2、部门文员召集
营销费用预算启动会；
进行分工安排
营销副总
部门文员
项目营销经理
及指定预算专
人
▼已支付费用清理各项目营销经理及各项目指定
专人通过成本系统导出营销费
在核实数据期间，应当
注意以下几点：
项目营销经理
项目策划经理
2个工作日用数据；
各项目集中项目营销经理、策
划经理、项目成本经理对倒出
数据的真实完整性进行核实，
得出已经支付的准确数据；1、是否有已经支付然而系统中没
有体现的；
2、是否有已经停止支付，但却因为
没有签订终止协议而在系统中
仍然存在的；
3、各项目分摊的合同是否有重复
计算的；
4、等；
以上几点是在本次08
年下半年费用清理的时
候发现的问题。
项目成本经理
▼预算-第
一次
5个工作日根据次年营销销售额2%的比
例得出次年营销成本年总预
算；
当年已经发生的营销费用与次
年费用进行匹配；
根据匹配结果计算出次年营销
支出可用额度，分别进行12
个月的详细匹配（包括营销所
有费项）
根据财务要求对三年内营销费
用进行预算；
1、如当年成本超出
实际应发生额，在次
年营销成本预算中
应当分担当年超出
部分，次年营销成本
总额不变；
2、营销费项包括：
项目营销经理
项目策划经理
项目成本经理
▼预算内部
汇总各项目预算汇总至部门文员，
营销副总召集第一次预算讨论
营销副总
项目营销经理
1个工作日会，由营销部内部进行自审；
邀请财务预算经理参加；
当天对出入预算进行调整；项目策划经理部门文员
▼提交预算根据财务节点，提交营销费用
预算；
参加公司封闭预算会，对营销
费用预算进行统一审查；
营销副总
项目营销经理
▼预算内部
汇总根据封闭预算会讨论结果对营
销费用预算进行调整；
执行每周、季度动态预算流程；
营销副总
项目营销经理
项目策划经理
各预算相关责
任人
（二）营销合同签订流程：
1、
流程工作职责重点要求相关责任人
▼方案讨论根据项目业务需求，相关业务负责职
能部门进行方案筛选，并对方案合作
伙伴进行评估（此流程见《营销部合
作伙伴招投标体系》），提出最优方案
方案预算
方案效果
项目营销负责人、
各职能中心及部
门相关负责人
▼方案确定根据讨论的最优方案：1、根据方案营销职能中心相
附件：营销合同签订流程图
营销部合同方案执
行流程.doc
附件：合作伙伴资源库
营销部分供方合作
数据库-模版0803.xls
2、营销部分供方评价制度
营销部合作伙伴评
价会工作制度0803.do 营销部合作伙伴评价细则0803.doc
（三） 物业费用营销承担部分之工作界面 附件：地产物业收支界面（最近版）
地产公司与物管公
司收费合同(2007最终版
地产与物业财务收支界定
地产公司与物管公司财务收支界定200706
（四）营销行政办公费用管理
1、日常行政办公费用管理：
●日常办公用品：遵照《京津龙湖地产办公用品、物耗品的申请、
发放和领用实施原则》进行管理；
●日常行政费用的管理：遵照《京津龙湖地产营销运营费用管理
办法》、《京津龙湖营销部交通费用固化管理办法》进行管理；
●日常行政办公设备、办公家具的申请领用：办公设备由营销部
部门文员在OA上提交申请，添加营销负责人会签；办公家具
的申请须由部门文员提交工作联系单，添加相关负责人会签并提前预估采购期； 附件：三个办法
京津龙湖地产营销部运营费用管理办法.d 京津龙湖交通费用固化管理办法-修改.do
京津龙湖地产办公
用品、物耗品的申请、
2、 大型销售节点办公费用管理
大型销售节点，如开盘、样板区开放、大型项目活动对办公用品、设备及家具的需求，由项目售场管理员提出工作联系单，将需求明确。
添加营销、行政相关负责人会签，营销副总对此费用进行确认；
附件：提交明细表
六、预算使用 1、
营销年度预算额度通过审批后，通过周动态成本管理表对每周
预算进行费用的申请，每月进行预算使用情况的反馈（包括使用用途、达成率及费效比情况说明）； 2、
每月营销简报增加营销费用达成分析，提交公司审批并抄送集
团； 3、
资金使用后，对同类费用效果进行评定，并根据实际提出同性
质事务资金使用优化方案；
七、预算监督
1、每周二项目管理例会对各项预算进行逐条审批；在此时间段内
解决本周预算一切问题；相关负责人要在会前提前沟通，初步形成结果。
结论形成会议纪要并发布作为费用提交审批依据；
2、设立资金预警系统，每月提交月度简报对资金使用状况进行总
结；每季度发布营销月度资金使用状况公告对职能和项目进行预警；
3、项目成本经理、项目财务经理对营销费用使用情况进行监督；
4、针对营销部动态成本管理各项指标，如相关项目或费项管控未
达成，各审批人有权停止相关付款审批，根据营销需求，财务有权暂停支付。
此流程由京津龙湖营销部进行回顾与修改。
京津龙湖营销部
2008年11月
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