提供库存报表
提供生产计划 提供库存报表
分析、计划用料需要
编制 采购 预算
编制 采购 计划
审批
审批
审核
审批
审批
分析历史数据 编制采购清单 编制采购预算 核定供应商 编制采购计划
实施 采购 计划
企业精细化管理流程图 编制采购进度计划
2．1.2 采购预算编制流程
部门 步骤
总经理
财务部
编制 物料 采购 清单
采购部
进行 设备 安装 准备 工作
审批
部门 步骤
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
分解 工厂 生产 计划
编制 具体 作业 并予 执行
解决 执行 中的 问题
分解生产计划
下达生产计划
审批
审核
接收生产计划 编制车间生产计划 实施车间生产计划
审批
无 问题
按车间生产计划 生产并上状况
修订车间生产计划
执行新生产计划
按期完成生产计划
审核
交付生产报告
资料 存档
制定 纠正 措施 并予 执行
制定纠正报告
组织制定纠正措施
执行纠正措施 进行生产
企业精细化管理流程图
１.５.1 生产计划变更流程
部门 步骤
生产总监
生产部
生产车间
生产班组
相关部门
接受 变更 请求 并予 评估
编制 变更 通知 并予 下发
相关 部门 进行 调整
审核
不同 同意 意
接受请求并评估
发送变更请求
编制更改报告
申请办理货款
办理物料货款
物料验收
２.3.２ 采购决策管理流程
部门 步骤
总经理
主管副总
确定 采购 数量
审核
确定
‫ ﻩ‬采购
对象
批准
审核
确定 采购 时间
采购部 接收申请 计算最经济采购量 编制采购清单 供应商的选取认证 编制合格供应商名单 分析安全库存 收集分析历史资料
相关部门 申购物料
提供资料
确定 采购 类型
部门 步骤
总经理
法律顾问
采购部
相关部门
发布 采购 信息
选择 合适 的供 应商
采购 合同 谈判
审核
实施采购计划
发布采购信息
调查供应商信 息
评价供应商
编制供应商名 单
与供应商谈判
选择供应商
供应商 采购谈判
采购 合同 拟定
审批
审核
草拟合同 修订合同
评审合同
企业精细化管理流程图
签订合同
合同存档
签订合同
2.2.2 采购合同执行流程
批准
审核
选择设备 设备询价 选择供应商
签订 采购
进行设备评估
供应商
企业精细化管理流程图
批准
审核
签订采购合同
拟写采购合同 执行采购合同
支付设备款
收款
验收 安装 使用 设备
进行 采购 评估
安排接收
进行质量跟踪 评估设备购买绩效
验收设备
发货
设备安装调试
使用设备
3.2.1 设备安装工作流程
部门 步骤
总经理
企业精细化管理流程图 确定采购时间 将采购物料分类
选择合适采购类型
确定 采购 价格
批准
审核
与供应商谈判确定 采购价格
编制采购方案
进行采购
提供支持
3.１.1 生产设备选购流程
部门 步骤
总经理
主管副总
确认 设备 采购 需求
批准
审核
采购部
相关部门
接收并确认需求
提出设备需求
编制采购单
选择 所需 设备 以及 厂商
资料存档
企业精细化管理流程图
1.4.1 生产计划控制流程
部门 步骤
生产总监
分配 生产 作业
生产部
生产车间
分解生产计划
接收生产计划
分配生产作业
收集 分析 生产 信息
处理 生产 信息
收集分析生产信 息
核算生产作业
对比实际产量 与生产计划
无 审批
偏差 有
制定纠正报告
编制生产报表
生产班组
接收生产指令 进行生产作业 提供生产数据
核定工厂生产能力
提供资料 提供资料
编制 核定 报告 并予 存档
审批
审核
编制企业生产 能力报告
资料存档
企业精细化管理流程图
１.2．1 年度生产计划制定流程
部门 步骤
总经理
生产总监
准备 编制 年度 生产 计划
年度 生产 计划 试算 平衡
年度 生产 计划 确定
审批
审核
生产部
相关部门
分析上年生产 计划完成情况
1.1．1
企业精细化管理流程图
生产能力核定流程
部门 步骤
生产总监
生产部
生产能力核定小组
相关部门
准备 进行 生产 能力 核定
进行 生产 能力 核定
核定 企业 生产 能力
审批
收集资料
确定产品种 类及数量
确定生产规划
组建核定小组 审核
制订核定计划
收集资料
核定生产班组、 车间的生产能力
平衡各生产车 间的生产能力
调查研究影响生 产的因素变化
确定生产指标
编制年度生 产计划草案
提供资料 提供支持
论证年度生产计划草案
修订年度生产计划
编制正式的 年度生产计划
年度 生产 计划 监督 落实
年度生产计划 的监督实施
资料存档
企业精细化管理流程图
1.2．2 月度生产计划制定流程
部门 步骤
总经理
生产总监
收集 信息
编制 月度 生产 计划 草案
采购部
提供库存报表 制订供应商 认证计划
相关部门 提供生产计划
提供物料仓储报表
预算 编制 准备 工作
支持
收集、分析历史资料 及市场、财务需求
进行资料汇总并 计划预算额度
编制 预算 草案
编制预算草案 进行讨论、综合平衡
编制
确定预算余量额度
企业精细化管理流程图
审批
审核
编制采购预算
２．2.1 采购合同签订流程
编制 正式 月度 生产 计划
实施 月度 生产 计划
审批
审核
生产部
分解年度生产计划
汇总、分析本月 计划完成情况
分析确定新的 生产需要
编制月度生产 计划草案
月度生产计划草案 的试算平衡
编制正式月度 生产计划
下发月底生产计划
月度生产计划的 实施、监督
资料存档
相关部门 提供资料
参与
企业精细化管理流程图
1．３.1 月度生产计划制定流程
部门 步骤
总经理
主管副总
接收 采购 需求
制订
采购
计划
批准
审核
‫ﻩ‬
实施 采购 计划
批准
审核
财务部
采购部
相关部门
接收申请 收集相关资料 确定采购计划内容 编制物料采购计划 选择合适供应商
进行谈判 编写采购合同
申请物料采购
签订采购合同
企业精细化管理流程图 发出订货单
跟踪订单
货款 给付
批准
接收货物
审核
确认
编制生产计划 更改通知单
下达更改通知单
接收更改通知单
审核
审阅 记录调整资料
进行生产调整
发送变更请求
接收更改通知单 根据更改要 求进行调整
根据 变更 要求 进行 生产
组织生产调整
执行新指令
企业精细化管理流程图
进行正常生产
２.1.１ 采购计划编制流程
部门 步骤
总经理
生产副总
财务部
采购部
相关部门
收集 分析 物料 需求
部门 步骤
相关部门
签订 采购 合同
协助拟定采购合同
执行 采购 合同
配合
采购部
供应商
选择供应商
拟定采购合同 协助签订合同
发出采购订单
接收采购订单
跟踪采购订单
准备相关物料
组织验收货物
物料
没 问 题Leabharlann 有问题办理付款手续
发货 协助解决
企业精细化管理流程图
签订合同 签订合同
资料存档
收款 开具发票
2.3.1 工厂采购管理流程