3200
各组使用
合
计
二、行政办公费
序
号
项目
预计费用
备注
2
印刷费
2000
印刷公司宣传资料及职员名片
3
固话话费（前台电信）
900
目前公司11部机费用
4
水电费
2000
2000元/月，平常约1500元
5
办理公司相关证件
6
公司部门名牌
7
宽带费用
1600
电信+联通
8
物业费用
合
计
三、人员工资
职务
月工资额
社保缴费
人
12
指纹考勤机
个
1
150
150
公用
13
高清投影仪
台
1
1500
1500
公用
14
会议桌（包椅子）
台
1
5000
5000
公用
15
独立办公桌
个
2
500
1000
管理层使用
16
U盘
个
2
45
90
各部门使用
17
盆栽/软装布置
若干
2000
各部门维护
18
二手工作手机
部
18
1000
18000
客服使用
19
二手IPAD
部
4
800
15
差旅费报销单
1.5
2
3
16
费用报销单
1.8
2
3.6
17
借款单
3
1
3
18
印台
5
4
20
卫生清洁用品
19
垃圾桶
8
20
160
20
垃圾袋
3
10
30
21
洁厕灵600ml
8
2
16
22
消毒液2.51
60
1
60
23
洗手液
5
4
20
24
拖把、水桶
50
1
50
25
扫把、簸箕
20
2
40
合计
元
序号
项目
金额
备注
1
置办公用品、设备及器材
数
月薪
养 老 保 险
15%
工
伤
保 险
0.5
%
医 疗 保 险10%
失业
保险
1.5%
生 育 保 险
1%
月薪支出合计%
执行董事
1
经理
1
销售组长
4
2000
服务副组
4
1800
长
助理
8
8000
总计
月支出
四、人员培训费用
项目名称
单价
备注
1
员工外出培训费用
包括吃、住、行
2
总部接待费
包括吃、住
3
员工礼仪培训费用
付三押
新百合开办费用支出预算
一、购置办公用品、设备及器材
序号
物品名称
单位
数量
单价
金额（RMB
备 注
1
台式电脑
台
18
3000
54000
各部门使用
2
笔记本电脑
台
2
3000
6000
公用，客服，管
理层
3
打复印机传真一
体机
台
1
2000
2000
公用，客服
4
WIFI路由器
台
2
95
190
公用
5
电源插排
个
10
40
400
各部门使用
（详见附表一）
2
行政办公费
（详见附表二）
3
人员工资
（未预算福利）
基本工资（详见附表三）
4
人员培训费用
（详见附表四）费用估计计算
5
公司宣传费用
?（详见附表五）
6
办公耗材
（详见附表六）
合计
4
员工工作服置办费用
5
员工工作牌制作费用
合
计
五、公司广告策划宣传
项目名称
单价
备注
1
公车广告宣传
1200-3600元/月
/辆
4个月/6个月/12个月，费用已包
括设计、制作、展挂，不含税， 线路有
18/25/28/39/38/101/102/103
2
公司招牌制作
合
计
六、办公耗材
序
号
项目名称
单价/
元
数量
总价
备注
1
签字笔
1
20
20
2
80gA4办公用
纸
20
2
40
3
修正液
2
5
10
4
笔记本
3
20
60
5
订书机
5
20
100
6
美工刀
2
5
10
7
票据夹
15
4
60
8
回形针
1
10
10
9
文件夹
15
20
300
10
档案盒
7
10
70
11
资料册
10
10
100
财务用品类
12
现金日记账本
5
4
20
13
收据
1.5
10
15
14
入库单
2
10
20
4
电话机
台
20
50
1000
各部门使用
5
数码相机
台
1
1000
1000
公用
6
饮水机
台
2
100
200
各部门使用
6
办公桌（4人位）
套
5
800
4000
各部门使用
7
办公椅
张
20
150
3000
各部门使用
8
保险柜个1Fra bibliotek3000
3000
管理层使用
9
验钞机
个
1
600
600
财务使用
11
文件柜及产品展
示柜
个
2
350
700
各部门使用