工程施工管理制度及流程
1、目的：
为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理，避免超支和无预算施工，特制定本管理制度及流程。

2、范围：
生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用控制均适用本管理制度。

3、定义：
3.1零星维修工程：指单项资金预算在5万元以内的维修或工程施工；
3.2专项维修工程：指单项资金预算在5万元以上（含）的维修或工程施工。

4、规定及流程：
过程控制：
维修及工程施工前，工程师需编制《工作联系单》，确定项目的工作内容、工作量、施工方法及注意事项，经施工单位相关人员进行核对无异后，交部门负责人批准；
施工单位依据审批后的《工作联系单》内容进行施工；
施工完成后由施工单位组织验收；
验收合格后施工单位需编制《工程验收单》及《工作签证单》，并经相关专业工程师审核后由部门负责人批准；各专业
《工作
联系单》
《工作
签证单》
《工程
验收单》
按工作
联系单
或相关
规范验
收
4.5费用控制及预算评估：
零星维修工程在工程施工过程中，相关专业工程师可根据已完成工程量要求施工单位做岀已完成工程量的费用核算，并交费控或外审进行审核，根据审核结果对已经提岀EA (CEA进行评估，如有较大变化时及时做出调整，需要时重新申请。

专项维修工程因金额较大需增加费用控
制节点：
在项目进行到一定节点时由施工单位报岀已完工工程量，并经相关工程师现场确认。

施工单位依据确认的工程量做岀费用核算，并经费控或外审单位审核。

各专业工程师及物资采购组依据审核过的节点费用核算结果，对已经提出的EA(CEA 进行评估，如有较大变化及时做岀调整，需要时重新申请。

预算金额在20-50万元的项目增加一次节点过程费用控制，预算金额在50万元以上的项需增加两次或两次以上节点过程控制。

各专业
及物
资采
购组
《过程
核算》
预算
± 5%
工程结算：
施工单位依据审批后的《工作签证单》编制
《工程结算书》；
物资采购组将《工程结算书》交由费控审核后交至第三方机构外审，岀具最终结算报告。

物资采
购组
《工程
结算书》
5、附录:
附表1《委外维修工程施工项目计划》附表2《工作联系单》
附表3《工作签证单》
附表4《工程验收单》
附表1《委外维修工程施工项目计划》
委外维修工程施工项目计划编制: 审核: 批准:
工程验收单编号:。