关于成立某某装饰装修材料公司可行性分析报告xxx有限责任公司摘要某某装饰装修材料公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资720.0万元，占公司股份53%；B公司出资640.0万元，占公司股份47%。

某某装饰装修材料公司以装饰装修材料产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，某某装饰装修材料公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

某某装饰装修材料公司计划总投资14994.85万元，其中：固定资产投资11908.78万元，占总投资的79.42%；流动资金3086.07万元，占总投资的20.58%。

根据规划，某某装饰装修材料公司正常经营年份可实现营业收入25781.00万元，总成本费用19965.04万元，税金及附加287.16万元，利润总额5815.96万元，利税总额6905.32万元，税后净利润4361.97万元，纳税总额2543.35万元，投资利润率38.79%，投资利税率46.05%，投资回报率29.09%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位480个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

第一章总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称某某装饰装修材料公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1360.0万元人民币。

（三）股权结构某某装饰装修材料公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资720.0万元，占公司股份53%；B公司出资640.0万元，占公司股份47%。

（四）法人代表谢xx（五）注册地址xx产业园（以工商登记信息为准）（六）主要经营范围以装饰装修材料行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介某某装饰装修材料公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，某某装饰装修材料公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明根据规划，依托xx产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以装饰装修材料为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析一、行业发展背景分析“十二五”期间，湖南省化学建材及装饰装修材料行业得到了较快发展。

2015年全省化学建材营业收入370.5亿元（含塑料管道、管件、涂料、建筑防水材料和密封填料等），占建材行业营业收入的比重由2010年的7.2%提升至11.4%，年均增长15.1%；以塑料门窗、铝合金门窗、给排水管道以及装饰制品为代表的装饰装修材料行业，已形成了一定产业规模。

其中，建筑防水材料行业是“十二五”湖南省建材工业发展最快的子行业。

据不完全统计，2015年全省从事建筑防水行业的企业有800多家（建材口径统计的规模以上企业由2010年的1家增长至20家），主营业务收入由2010年的7.7亿元增长至接59.9亿元，产业规模扩张了近8倍。

总体上看，包括建筑防水材料的湖南省化学建材及装饰装修材料行业缺乏龙头企业，企业规模小、技术装备落后，环保装置不配套或不到位，生产效率低，精品产业少、配套能力弱、产业集聚程度低、市场竞争力不强。

“十三五”期间，必须着力优化产业结构、重塑产业链条，强化创新驱动，做大做强精品产业。

一是打造精品产业。

通过规划引导，着力培育具有一定产业基础、市场增长潜力较大的建筑防水材料、塑料管材等重点产业，形成产业集群，培育竞争优势，提高中高端产品的市场占有率。

二是提升产业集中度。

推进企业间的兼并重组和集团化发展，支持优势企业发展，培育一批拥有自主知识产权和品牌知名度、有核心竞争力的大企业集团。

三是引导产业集聚发展。

优化调整产业布局，引导企业和项目向产业园区聚集，增强产业配套能力，在产业链构建上形成相互配套、相互促进、分工协作的关系，提高企业的要素配置能力、创新发展能力和综合成本消化能力，发挥聚集效应。

四是加快推进技术结构调整。

以政策推动和市场驱动倒逼行业技术升级，鼓励自主创新和在引进、消化、吸收国内外先进技术基础上的二次创新，加大假冒伪劣产品打击力度，通过产品质量和环保监管等途径加快淘汰落后产品和产能。

五是提升材料健康指数。

满足经济社会发展的新要求，积极发展与绿色建筑配套的化学建材和装饰装修材料产品，研究制定绿色建材发展行动方案，实行绿色标识制度，定期发布绿色建材产品目录。

化学建材及装饰装修材料产业发展重点——防水材料：发展SBS型防水卷材，改性沥青防水卷材、三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材、聚氨酯及丙烯酸类防水材料、防渗堵漏材料以及TPO、PVC等高分子防水材料；加强新兴应用领域产品开发，如用于光伏发电一体化太阳能屋面、种植屋面等的防水产品。

塑料建材:发展具有节能节材环保、轻质高强耐腐蚀、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等领域的塑料管材，加强配套管件生产技术和专用树脂生产技术的开发，提升管材综合性能；发展与绿色建筑相配套的塑料型材；发展综合利废产品，包括利用废旧塑料和其他回收废弃物生产木塑、实塑及其它热塑性复合材料等。

建筑涂料：发展具有耐候性、耐污性、抗开裂性、保色性等优势的高性能外墙涂料，粉末涂料、辐射固化涂料等环保型水性室内用涂料，开发防水、防结露、防霉、防静电、耐磨防滑、抗菌除臭等特殊性能的功能性涂料。

密封材料：重点发展硅酮、改性硅酮、聚氨酯等高档密封胶，淘汰油性密封膏等低档产品。

装饰装修材料：利用纯天然植物、石英纤维等生产环保壁纸、负离子健康板、木塑生态板、MCM生态材料、竹木地板、硅藻泥等环保装饰装修材料，使用低甲醛紫外光固化涂料的防潮、阻燃、耐磨的实木复合地板、强化复合地板等。

二、政策及发展规划国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

三、鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。

随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。

四、宏观经济形势分析要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

五、区域经济发展概况地区生产总值2043.27亿元，比上年增长11.27%。

其中，第一产业增加值163.46亿元，增长11.07%；第二产业增加值1266.83亿元，增长9.94%第三产业增加值612.98亿元，增长6.22%。

一般公共预算收入234.71亿元，同比增长11.37%，一般公共预算支出549.55亿元，同比增长11.75%。

国税收入363.02亿元，同比增长7.30%；地税收入亿元96.46，同比增长6.78%。

居民消费价格上涨1.15%。

其中，食品烟酒上涨1.02%，衣着上涨0.73%，居住上涨0.78%，生活用品及服务上涨0.81%，教育文化和娱乐上涨0.71%，医疗保健上涨0.82%，其他用品和服务上涨1.04%，交通和通信上涨0.62%。

全部工业完成增加值1817.45亿元。

规模以上工业企业实现增加值1366.59亿元，比上年增长6.75%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含装饰装修材料）等主导行业共完成工业增加值1272.67亿元，增长11.65%。

AA完成增加值494.46亿元，增长11.26%；BB完成工业增加值397.32亿元，增长8.90%；CC完成工业增加值218.20亿元，增长10.46%；DD完成工业增加值89.47亿元，增长11.22%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6117.86亿元，比上年增长5.32%。

实现利润总额531.66亿元，比上年增长10.39%。

固定资产投资完成3968.28亿元，比上年增长10.58%。

其中，建设项目投资完成3492.09亿元，增长9.67%；房地产开发投资完成476.19亿元，增长8.08%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成198.41亿元，同比增长9.89%；第二产业投资完成3015.89亿元，同比增长9.01%；第三产业投资完成753.97亿元，增长5.53%。

高新技术产业投资1057.91亿元，增长10.63%。

民间投资3889.62亿元，增长7.40%。

城市基础设施投资528.97亿元，增长6.14%。

重点项目1057个，完成投资2398.65亿元，增长11.16%。

全市实现社会消费品零售总额1666.74亿元，比上年增长7.82%。

城镇实现零售额952.73亿元，增长6.76%；乡村实现零售额442.50亿元，增长5.38%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元390.86，增长13.81%。

实际利用外资60411.17万美元，同比增长58.92%。

外贸进出口总值270.31亿元，同比增长59.28%。

其中，出口总值175.70亿元，同比增长52.85%；进口总值94.61亿元，同比增长54.75%。

第三章市场营销项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。