相关说明 编制人员 编制日期
申诉可以越级
审核人员 审核日期
善后及总 结工作
存档
批准人员 批准日期
２３
·培训管理总体流程
流程
培训管理总体
名称
流程
行为实施 环节
各相关部门
编码 执行核心部门
人力资源部
受控状态 控制部门 人力资源总监
人力资源部
总经理办公会议
总经理
提出培训 需求
制定公司整体培 训目标
培训需求调研
是
批准人员 批准日期
·培训教材准备流程
流程
培训教材准备
名称
流程
行为实施 环节
行政部
行为实施 环节
员工申诉 流程
各部门员工
编码 执行核心部门 人力资源部
部门负责人 分管总监
受控状态 控制部门 人力资源总监
总经理
人力资源部
因受处罚或认 为受到不公平 待遇
批转
批转
了解情 况
管理 行为
了解情 况
否
审核
是
否
签批
是
审 核
否 是
情况 报告
妥善 解决
妥善 解决
妥善 解决
是否 满意
是
否
收集证据 再申诉
分析
提出编制草 案
否
审议
管理 行为
制定具体的
是
人员编制，
并编制职位
说明
执行编制
是
审核
否
否
签批
是
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
３
·增加编制申请流程
流程
增加编制申请
名称
流程
行为实施 环节
各用人部门
编码 执行核心部门
人力资源部
各用人部门
受控状态 控制部门 人力资源总监
总经理办公会议
公司内部招聘程 序
决定 内聘
判断
管理 行为
决定外 聘
对外发布招聘 启事
报名，填写应 聘登记表
用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持
面试
相关说明 编制人员 编制日期
人员筛选
通知报到
入职流程
审核人员 审核日期
否
审核
是
报到
批准人员 批准日期
７
·新员工入职流程
流程
新员工入职
编码
名称
流程
执行核心部门
行为实施 环节
制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方法）
下达考核 通知
否
否
审议
是
管理 行为
审查 核实
是 汇总当期考核结 果，制定报告
执行奖励
是
审核
否
否
签批
是
相关说明 编制人员 编制日期
档案记录
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
１９
·薪酬方案审批流程
流程
薪酬方案审批
名称
流程
行为实施 环节
相关部门
编码 执行核心部门
人力资源部
分管总监
受控状态 控制部门
总经理
人力资源总监 财务部
呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案
管理 行为
实施奖 励
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核 不同意 或调整
档案 记录
同意
发放 奖金
相关说明 编制人员 编制日期
２２
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
员工申诉流程 流程 名称
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
１７
·绩效管理工作流程
流程
绩效管理工作
名称
流程
行为实施 环节
相关部门
编码 执行核心部门
分管总监
人力资源部 人力资源部
受控状态 控制部门 人力资源总监
人力资源总监
总经理
否
制定绩效 管理制度
是
审
审
核
批
否
考核指
制定考核
标分解
指标、方法
是
管理 行为
工作执行 与绩效沟 通
月度工 作检查
审核人员 审核日期
办理离职手续
批准人员 批准日期
９
·新员工试用期满转正流程
流程
新员工试用期满
名称
转正流程
行为实施 环节
用人部门
编码 执行核心部门
人力资源部
受控状态 控制部门
试用期满新员工
人力资源部
人力资源总监 分管总监
人力资源总监
填写转正 申请
转正考核 评估
是
管理
是否
行为
合格
否
是
是否 留用
否
员工辞退流 程
人员筛选
通知职员， 并办理调动 手续
判定
非 关 键 人 员
相关说明 编制人员 编制日期
６
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·公司外部招聘流程
流程
公司外部招聘
名称
流程
行为实施 环节
用人部门
编码 执行核心部门
受控状态 人力资源部 控制部门
人力资源部
应聘人员
人力资源总监 分管总监
人力资源总监
用工申请 流程
·岗位设置管理流程
流程
岗位设置管理
名称
流程
行为实施 环节
各职能部门
编码 执行核心部门
人力资源部
受控状态 人力资源部 控制部门
人力资源总监
人力资源总监
总经理
根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置
工作 分析
管理 行为
否
意见
是
否
意见
是
相关说明 编制人员 编制日期
２
根据人力 资源规划 确定编制
否
审核
编码 执行核心部门 人力资源部（培训
主管）
人力资源部 人力资源部 经理
受控状态 控制部门 人力资源总监
分管总监
总经理
培训需求调 查
制定整体培 训计划
是
审 核
否
是
审
审
核
批
否
是
管理 行为
制定培 训方案
评
审
签
审
核
批
是
是
否
否
否
提出 意见
是
确定方案并 征求意见
培训实 施流程
相关说明 编制人员 编制日期
２６
审核人员 审核日期
１１
·员工工作调动流程
流程
员工工作调动
名称
流程
行为实施 环节
被调动员工
编码 执行核心部门
调出部门
人力资资部 调入部门
受控状态 控制部门
人力资源总监
人力资源部
总经理
调动申 请
工作 交接
否
审批
是
否
审批
否
审批
超越 是
权限
是
否
审批
是
下发调 动通知
管理 行为
员工关系 移交
员工接收工 作安排
工资关 系调整
档案 记录
根据考勤及 其他依据编 制工资表
否
审核
是
工资发放流 程
相关说明 编制人员 编制日期
１４
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·员工加班申请流程
流程
员工加班申请
名称
流程
行为实施 环节
加班员工
编码 执行核心部门
各职能部门
受控状态 控制部门 人力资源总监
部门负责人
人力资源部
财务部
因工作需要 加班
填写加班申 请表
部门负责人
分管总监
人力资源部
维持现状
不
影
因调动、流
响
失等原因出
工
现职位空缺
作
管理 行为
报告部门 负责人
判断
面 影 响 工 作
填写用人申请 表
是
审核
否
否
核实
是
实施 招聘流程
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
５
·公司内部招聘流程
流程
公司内部招聘
名称
流程
行为实施 环节
用人部门
总经理
提出增加编 制的申请
提出增编岗位 人员素质要求
是
审核
否
否
是
审议
否
审批
是
管理 行为
内部招聘流 程
内 聘
决策
外 聘
外部招聘流 程
相关说明 编制人员 编制日期
４
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·用人申请流程
流程
用人申请
名称
流程
行为实施 环节
用人部门
编码 执行核心部门
用人部门
受控状态 控制部门 分管总监
相关说明 编制人员 编制日期
１２
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·职务任命流程
流程
职务任命
名称
流程
行为实施
环节
各职能部门
编码 执行核心部门
人力资源部
人力资源部 总经理办
公会议
受控状态 控制部门
人力资源总监
总经理
董事会
管理 行为
提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位）