需考虑的要点，例如：
-足够的检验可能性（实验室和测量设备）
-图纸/订货要求/规格的充分和明确
-质量保证协议的签订
-基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划 并执行/或委托外部检验
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行
-测量能力证明（MSA尤其针对产品和过程的关键特性）
项目
过程要求
-服务
-工装、模具、检具
-包装
-产品
需考虑要点，例如：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）
-在出现缺陷或损失情况时的信息传递
-质量文件（质量现状、质量历史）
项目
过程要求
记录
得分
1.7
原材料的库存量是否适合生产要求？要求/说明
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在 要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。 需考虑要点，例如：
项目
过程要求
记录
得分
2
生产
2.1
人员/素质
2.1.1
员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-提出整改计划，参与改进，如合理化建议，QQ、组
-操作工自检
-过程认可
（设备点检/首件检验/末件检验）
-过程控制（正确理解和使用控制图）-隔离零件的权利
2.1.2
员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-有序和清洁
-实施或安排维修和保养
-全员生产性维护（TPM）（预见性/预防性）
-零件准备/贮存
-实施/报请对检测、试验设备的检定和校准
项目
过程要求
记录
得分
2.1.3
员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-员工素质要求定义
-实施过程的上岗指导/培训/资格的证明
需考虑的要点，例如：
-库房产品的包装和防护
-仓库管理系统
-目视化的先进先出（FIFO）/按批次投入使用
-有序和清洁
-满足产品贮存所需要的气候条件，并监控气候条件
-防损/防污/防锈
-标识
（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）
-防混料
-检验区域和隔离仓库（设置和使用）
项目
过程要求
记录
得分
1.9
员工素质是否满足相应的岗位要求？要求/说明
二方审核检查表（
项目
过程要求
记录
得分
1
原材料/供方
1.1
是否由已认可的且有质量能力的分供方供货？
确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果 （认证/审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应考 虑其以往的质量绩效的评估情况。
需考虑的要点，例如：
-供方的基本情况、资质调查
-质量能力评价，例如：审核结果
需考虑要点是负责下列工作的人员，例如：
-分供方的选择、评价、培训
-产品检验
-贮存/运输
-物流
必须具备有关知识，例如：
-产品/技术规范/顾客特殊要求
-模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识
-标准/法规
-包装
-加工
-评价方法（例如：审核、统计）
-质量技术（例如：8D方法、因果图）
-尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核的 理解掌渥和应用。
-缺勤统计、加班统计，工作时间考虑了人体的承受力
-素质证明（素质列表/矩阵图）并更新
-工作分析/时间研究（例如：MTM、REFA）
-顾客要求
-考虑顾客要求及贮存成本，建立合理库存量，确保安全储备定 额，
-实施看板管理，清楚明示库存状态，保准时交货
-原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）
1.8
原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存？要求/说明
发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行 贮存，防止损坏和混放。有疑问的/隔离的产品必须贮存在隔离 库中。
过程审核/产品审核、质量管理体系认证
-根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择
-合格供方目录的建立并使用
-供方清单获得顾客的批准/变更的再批准
1.2
是否可以保证米购件符合约定的质量要求？
应能在组织内（自身核心技术、出现冋题时快速反应）进行 基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室应 进行系统管理。委外实验室符合ISO/IEC17025（或具有可比 性的国家标准）。
需考虑要点，例如：-确定质量、价格及服务的量化目标，例如： °提高过程可靠性的同时降低检验成本 °减少废品（内部/外部,即零公里和售后三包PPM°减少周转量
°提高顾客满意度
-重大/疑难问题成立专题工作小组（跨部门工作组）
1.6
对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？要求/说明
对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。 提供的产品可能是：
需考虑的要点，例如：
-对质量绩效进行连续监控和评价 （质量/成本/交付/服务等）-整改计划的商定与跟踪
-改进后零部件的检验记录和测量记录
-对主要缺陷/有问题的供方进行分析
项目
过程要求
记录
得分
1.5
是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成了共识并落 实？
要求/说明
这一任务对模块供货具有重要的意义。组织对供方的持续改 进负有全部责任。
-首批样品检验报告及生产件批准（PPAP）
-重要特性的能力证明（CPK,PPK）
-可靠性分析评估
-定期的对产品全部特性的检验报告（年度全尺寸检验和型式试 验）
1.4
是否对供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否米取
了措施？
要求/说明
应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供 应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提 高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所 有的单个部件的质量监控负有全部的责任。
-关于产品和可能/已出现缺陷的专业知识的掌握
-对安全生产的指导说明
-特殊资格证明（例如：焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶 证）
2.1.4
是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？要求/说明
在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。
对顶岗人员也要确保所需的素质。
需考虑的要点，例如：
-排班计划（根据合同），并考虑现有生产能力、产量变化进行 了有效的策划。
记录
得分
1.3
已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措 施是否已落实？
要求/说明
在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对供方的所 有产品进行认可。若采用模块供货，组织对所有的单个部件负有 质量监督的完全责任。
需考虑的要点，例如：
-顾客信息（其中包括技术规氾/标准/检验规疋）
-工程样件的认可、试制样件的认可