【BPM业务流程管理】某集团业务流程再造案例营销公司业务流程指导说明案例编制:日期:目录1****营销分公司业务流程图71.1采购业务流程81.1.1采购业务流程81.1.1.1发中转仓采购业务流程图81.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述101.1.2采购退货业务111.1.2.1采购退货审核流程111.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图111.1.2.1.2采购退货(当月退发票)业务流程描述121.1.2.2采购退货(总部未开发票)处理业务131.1.2.2.1采购退货(总部未开发票发票)业务流程图131.1.2.2.2采购退货(当月退发票)业务流程描述151.1.2.3采购退货(退发票方式)业务161.1.2.3.1采购退货(退发票方式)业务流程图161.1.2.3.2采购退货(退发票方式)业务流程描述181.1.2.4采购退货(折让证明方式)处理业务191.1.2.4.1采购退货(折让证明方式)处理业务流程图191.1.2.4.2采购退货(折让证明方式)业务流程描述211.1.3采购暂估业务处理231.1.3.1采购收货当月暂估处理231.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图231.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述241.1.3.2采购暂估单到冲回处理241.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图241.1.3.2.2采购暂估业务流程描述251.2销售业务261.2.1销售业务流程271.2.1.1正常商品销售业务流程271.2.1.1.1正常商品销售业务流程图271.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述281.2.1.2委托代销业务291.2.1.2.1委托代销业务流程图291.2.1.2.2委托代销业务流程描述301.2.1.3自营店销售业务311.2.1.3.1自营店销售业务流程图311.2.1.3.2自营店销售业务流程描述341.2.1.4售后直销业务351.2.1.4.1售后直销业务流程图351.2.1.4.2售后直销业务流程描述361.2.2销售退货业务流程371.2.2.1销售退货审核流程371.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图371.2.2.1.2销售退货(当月退发票)业务流程描述381.2.2.2上年年业务销售退货业务流程391.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图391.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述401.2.2.3未开发票销售退货业务流程411.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图411.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述421.2.2.4退发票方式销售退货业务流程431.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图431.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述441.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程451.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图451.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述461.2.2.6需定级销售退货处理业务流程471.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图471.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述491.2.3销售换货处理流程501.2.3.1销售换货处理流程图501.2.3.1.1销售换货处理流程描述521.3仓存业务错误!未定义书签。
1.3.1库存调拨业务流程错误!未定义书签。
1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程错误!未定义书签。
1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图错误!未定义书签。
1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程错误!未定义书签。
1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图错误!未定义书签。
1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程错误!未定义书签。
1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图错误!未定义书签。
1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.2售后换货业务流程错误!未定义书签。
1.3.2.1周转机售后领用业务流程1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.2.2三包机补差处理业务流程错误!未定义书签。
1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图错误!未定义书签。
1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.2.3三包机换货处理业务流程错误!未定义书签。
1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图错误!未定义书签。
1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.2.4等级品入库处理业务流程错误!未定义书签。
1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图错误!未定义书签。
1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述错误!未定义书签。
1.3.3售后收销售退货代管处理流程错误!未定义书签。
1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图错误!未定义书签。
1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述错误!未定义书签。
1.4其他业务错误!未定义书签。
1.4.1总部直发客户销售业务流程错误!未定义书签。
1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图错误!未定义书签。
1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述错误!未定义书签。
1.4.2分公司配送方式销售业务流程错误!未定义书签。
1.4.2.1配送领货处理业务错误!未定义书签。
1.4.2.1.1配送领货业务流程图错误!未定义书签。
1.4.2.1.2配送领货业务流程描述错误!未定义书签。
1.4.2.2配送销售业务错误!未定义书签。
1.4.2.2.1配送销售业务流程图错误!未定义书签。
1.4.2.2.2配送销售业务流程描述错误!未定义书签。
2附件(流程图编制说明)错误!未定义书签。
2.1目的错误!未定义书签。
2.2方法错误!未定义书签。
2.3要求错误!未定义书签。
2.4****营销公司业务流程图常用符号说明错误!未定义书签。
3****营销ERP系统项目业务流程确认错误!未定义书签。
3.1说明:错误!未定义书签。
3.2双方项目组签字确认1****营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1业务名称:营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域:采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制:日期:2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1.1业务名称:采购系统功能图-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:日期:2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1 采购业务流程1.1.1.1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1.1.1.1业务名称:直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域:采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制:日期:2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2业务流程编号:1.1.1.2业务名称:直发中转仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:日期:2001-05-30审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人---------------------------------------------------------------------------------------------------。