生产管理流程程序文件编号KH/CX 2018-01编制：曾小弟审核：批准：实施日期：2012.09.12第一条：为了加强公司部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。

第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。

第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。

第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。

合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。

第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。

公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。

第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。

第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。

第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。

第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。

第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向生产副总汇报。

第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。

第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反映。

第十三条：生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映，并采取紧急措施予以处理。

第十四条：生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。

第十五条：公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。

第十六条：鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。

第十七条：本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—要求》和CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》标准的规定，结合本公司具体情况编写。

本公司质量管理体系的围是：铸件的生产。

第十八条：本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和产品生产过程的能力。

第十九条：生产管理流程标准1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005《质量管理体系—基础和术语》2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008《质量管理体系—要求》3、 CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》第二十条：本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实施。

一、生产工作流程程序1、生产过程各职能模块配合流程2、劳动定额管理程序说明：今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对于车间尤为重要。

3、劳动工时消耗构成全部时间消耗定额时间非定额时间作业时间照管工作地时间休息和生理需要时间准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时间非生产工作时间非工人造成的损失时间工人造成的损失时间4、原材料验收管理流程程序5、进料过程检验操作流程6、进货检验不合格处理程序7、供应计划工作流程8、生产过程组织设计流程9、生产制程质量检验流程生产任务下达 首件取样检验再次取样数据分析判断异常问题处理是否合理NOYES 检验报告继续生产抽样检查是否合理NOYES 正常生产异常分析检验异常问题处理 异常分析检验10、产品生产质量控制流程用户提出 要货要求销售支持组 织合同评审接受否 特殊要求生产部编制 生产计划技术部提出 处理办法物流组织 原材料生产制造 质量控制质量控制 系统合格品 出厂NO入库前产品检验YES产品入库出厂前 检验NO11、成品出货质检流程程序通知使用出货送检通知 OQC 检验返工 处NGOQC 执行检验理是否需量产试验NO退货 测试NG是否符合要求出货12、仓储管理工作的基本流程退 货NO供应商送货 清点数量 通知质检是否合格 YES物料入库发货支 付 货 款销 售 商入库单财务部发成货品通出知库原材料库存零配件库成品仓库铸造车间设备部 成品入库13、设备管理流程与责任图申请购买（使用单位）可行性必要性 分析（生产、技术、财务部）YES 投资项目申请预算是否 ≥5 万元NO 固定资产购置申请NONO（部门负责人、总经理）审核、审批购置（制造工艺设备模块或设备项目组）安装、调试、计量 （制造工艺设备模块、设备部）NO验收（生产、技术、财务、设备部）YES 建卡编号入账（制造工艺设备模块、财务部）使用与日常保养 （使用单位操作者）保养修理申请（使用单位） 一级保养与修理 （维修工）NO是否同意YES二级保养与修理 （维修工）设备大修 （维修工） 报 废 （制造工艺设备模块、财务部）销账（制造工艺设备模块、财务部）14、设备使用的管理程序使用前事项制定操作 规程规定安全 使用事项制定保养 计划操作者 培训使用中事项启动前安 全检查按操作顺 序启动注意异常 情况发生使用后事项紧急状况 正确处理设备清扫润滑保养做好运行 记录对异常现 象检查做好交接 班二、生产过程各职能配合分解1、生产计划接单流程总经理 生产副总总工程师 生产部提供生 产及工 装资料相应生产与 客户沟通销售部 开始意向洽谈 实质商谈技术部提供技术 成本资料 相应技术与客户沟通相互协调相互协调审核分析生产 进度方案签订合同分析研究工艺及 降低成本方案批准审核编制计划收取定金审核执行编制工艺 配合相关资料存档结束2、月度生产计划流程图总经理 生产副总 生产部开始采购部 销售部审批审定制月年度 生产计划月度销售 计划分解为单位 周计划周销售计 划各生产工段 办公室月度经 营目标审批 审批审定 签字汇总月订 单用料计划原材料采购生产过程 调度生产用料 计划组织生产汇总、分析 统计报表产品入库编制计划 报表生产总结 报告发货结束3、生产计划管理标准名称制定 年度 生产 计划分解 季度 生产 计划制定 月度 生产 计划汇总 原材节点 C2 C3 C4C5任务程序、重点及标准时限程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划 规定的经营目标和年度销售计划，制定当年的 生产计划 ☆报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见 和建议 ☆报公司总经理审批 重点 ☆制定年度生产计划的过程 标准 ☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐 全，符合客户要求 程序 ☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织 下属各生产单位负责人召开季度生产计划会 议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分 解为各生产单位季度生产计划 ☆每季度一次季度生产计划会议 重点 ☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解 标准 ☆控制产销平衡，填写生产计划统计报表 程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段 生产计划会议，按照月度销售计划要求制定月 度生产计划 ☆每月召开一次月度生产计划会议 重点 ☆制定月度各生产单位的生产作业计划 标准 ☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资 源等各种计划同时下达 程序 ☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品 种、型号、数量、质量等计划 ☆生产部汇总各下属生产单位用料计划 ☆报财务部进行费用审核 ☆根据购买额度及公司的审批权限，报公司总经 理审批3 个工作日 1 个工作日即时1 个工作日2 个工作日一个工作日 一个工作日 一个工作日 一个工作日相关资料一、《公司发展战 略规划》二、《公司年度销 售计划》 三、《公司年度生 产计划》一、《公司季度销 售计划》 二 、《 公 司 季 度 生产计划》一 、《 公 司 月 度 销售计划》 二 、《 公 司 月 度 生产计划》一、《用料计划单》料使 用计 划生产 过程 C7 调度C9 汇总 统计 报表☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生 产用原材料重点 ☆生产用料的汇总、核实 标准 ☆填写采购原材料计划单 程序 ☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资 源，对生产现场及时进行监督、管理一个工作日依生产过程确定 生产调度会议，每 月 日召开二、《生产部用料 汇总单》☆各下属生产单位按计划组织生产；按季度、月 度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进 行平衡、协调、调度，生产严格按计划进行， 产成品通过质检入库重点 ☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制 标准 ☆检查、控制生产过程的记录 程序 ☆各下属生产单位按要求填报生产统计报表 ☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告 ☆报总经理审批，并提出自己的意见 标准 ☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告 程序 ☆报表准确及时，原因分析确切 ☆其它经济技术指标的统计一个工作日 一个工作日 一个工作日一、《生产统计报 表》二、《公司生产统 计报表》总经理总工程师品管部长各生产工段生产部13、班组生产任务安排流程16、设备维护管理流程三、生产流程管理制度生产及流程管理制度一、生产管理流程图三、生产管理及流程（一）目的为规生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本制度。

（二）围适用于本公司生产运作体系。

（三）定义1、产能评估：依据现有的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。

2、品质评估：依据现有技术资源、设备水平等多方因素，作出品质保障能力分析。

3、产能、质保协调：当产能和质保能力不能满足订单要求时，依据延长生产时间、外协加工、增加人员、增加设备等方法提高生产、技术、质保等能力，以满足订单按时、按质、按量交货。

（四）相关部门职责1、销售部1.1、负责客户订单的承接、审核。

1.2、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作；1.3、订单变更事宜的管理。

2、生产部2.1、负责《生产计划》、《生产作业计划》、《物料采购计划》、《产品外协计划》的编制及审核。