(5)与3~5名员工面谈,了解他们的质量意识(包括是否明白自己工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献),以此衡量质量意识培训的效果.
(6)检查人员档案中有无人员教育、培训Байду номын сангаас技能和经验的记录.
3
a.组织是否具备合适的工作环境？是否得到了管理？
b.与工作环境有关的法律法规有哪些？
6.4工作环境
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名人事行政部员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施.
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向人事行政部经理及2~3名人事行政部员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
(6)查文件更改记录.确认:
a.文件理发是否得到了审批.
b.修订记录是否完整.
2
a.组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求？
b.是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？
c.是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？
向人事行政部经理及2~3名人事行政部员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
9
职责和权限
5.5.1
(1)询问人事行政部经理:人事行政部在公司中的作用中什么？
(2)询问2~3名人事行政部员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系.
10
内部沟通
5.5.3
COP28
内部审核检查表
NO:
受审部门:人事行政部编制/日期:审定/日期:
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否制定了文件控制程序？
b.文件是否包括和质量体系有关的抽有文件(包括外来文件和向供方提供的文件等)？是否对使用的文件适时评审？
c.文件发布前是否得到授权人的批准？
d.文件修改后是否重新批准？
询问2~3名人事行政部员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通.
11
管理评审
5.6
COP01
询问人事行政部经理参加管理评审的情况,人事行政部应为管理评审提供什么资料.
12
内部审核
8.2.2
COP23
(1)询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
(2)查阅1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录.
e.识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
f.使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场所及时收回作废的文件？
g.外来文件是否得到识别？发放如何控制？
h.是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用？
4.2.3文件控制
COP05
(1)在人事部查阅文件控制程序.确认:
a.程序内容是否完整,是否有可操作性.
d.技术文件、图纸历次修订是否明显地标出.
e.文件是否存在未被授权的修改.
f.外来文件是否得到控制.
g.文件是否得到了定期评审.
(4)到有关发放和使用场所查看:
a.是否得到文件的有效版本,是否存在应有而无的情况.
b.是否将作废文件从使用现场撤走,是否存在多版并存的状况.
(5)在人事部文控中心管理员处查保留的作废文件.确认:是否进行了隔离和专门标识.
13
改进
8.5
COP20
COP31
询问参加改进、纠正及预防措施的情况.
d.员工质量意识如何？
e.是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？
6.2人力资源
COP24
(1)询问人事行政部经理,有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)？并在品管部等部门检查这些规定是否得到贯彻？这些部门的人员是否确实能够胜任工作？
(2)询问人事部经理,工厂是如何开展培训工作的.确认:
COP12
(1)询问人事经理是如何识别工作环境因素并进行管理的？
(2)现场检查工作环境管理的有效性.
4
记录控制
4.2.4记录控制
COP22
结合查阅各种质量记录,查、看、部质量记录保存和使用情况.
5
管理承诺
5.1
质量手册
COP24
(1)抽查1~3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性.
(2)查看人事行政部资源是否充足.
a.培训需求是否明确.
b.是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中.
c.对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定.
d.工厂是否对培训工作配备足够的资源,包括教学用具、教室及称职的教师队伍.
e.培训内容是否包括质量意识的培训.
(3)询问人事经理有否培训计划.
(4)询问人事经理,厂外培训是如何进行并管理的.
b.程序文件是否有效版本.
c.外来文件(如标准)是否包括在控制范围之列.
(2)选择5~10份现行有效版本文件,检查其是否都经审批,审批权限与程序文件有无冲突.
(3)询问人事部文件管理员文件管理状况.确认:
a.“文件归档编目清单”——文件台帐是否认真填写.
b.文件发放是否进行编号和作详细记录.
c.是否有识别文件修订状态的控制清单.