门店、终端治理制度与流程手册
目录
第一部分总则 (3)
第一章总则 (3)
第二章营运工作的组织结构 (6)
第三章采购工作的组织结构 (11)
第四章企划工作的组织结构 (14)
第二部分治理工作流程 (17)
第一章营运治理流程 (17)
一、营运打算制定流程 (17)
二、营运制度制订流程 (19)
三、营运内部沟通流程 (22)
四、营采沟通例会流程 (24)
第二章采购治理流程 (26)
一、新供应商引进流程 (26)
二、供应商清场流程 (30)
三、门店代销商品补货流程 (37)
四、价格变动流程 (40)
第三章促销治理流程 (43)
一、年度促销打算治理流程 (43)
二、促销方案制定流程 (45)
三、 DM制作流程 (48)
四、供应商促销治理流程 (51)
第四章销售治理流程 (53)
一、现货商品销售流程 (53)
二、现货特单商品销售流程 (55)
三、专门订单商品销售流程 (58)
四、专门订购商品销售流程 (61)
五、特单变更流程 (64)
第五章门店治理流程 (67)
一、办理安装流程 (67)
二、门店收货流程 (102)
三、调拨治理流程 (139)
四、送货治理流程 (95)
五、供应商退货治理流程 (98)
第三部分门店管控权限 (164)
第一章财务管控 (164)
第二章人力资源管控 (165)
一、门店店长及助理的人事任免 (165)
二、门店部门经理及助理的人事任免 (167)
三、薪酬和绩效考核 (170)
四、招聘培训 (171)
第三章业务管控 (171)
总则
第一章总则
第一条为使XXX有限公司（以下简称“公司”）在XXX连锁零售领域里稳步进展，积炼扎实的零售连锁经营技术，特制定此手册，以规范门店的操作。
第二条本手册要紧是为公司总部对门店进行治理和指导时做以参考，也为营运中心、采购中心、企划中心及门店的每个岗位如何进入工作流程进行规范。
第三条手册适用人员：营运中心、采购中心、企划中心及各门店。
第四条由企业治理部负责组织，营运中心、采购中心、企划中心起草，每年一次的手册修订工作，并由企业治理部签订发行，门店治理部、采购治理部、市场部拥有对手册相关章节的解释权。
第五条由企业治理部负责手册的发放、更换和回收治理工作，并制作手册领用记录。
第六条注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放，采购中心、营运中心、企划中心总监可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
第七条年度内的内容调整以补充文件形式公布，补充文件要求进行编号治理，发放范围及发放回收治理与手册治理相同。
第八条手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第九条手册的密级为一级内部操纵级，公司内部指定对象能够查阅。
指定对象：公司高层、营运中心、企划中心、采购中心。
第十条本手册中，公司总部指公司各职能和业务治理部门，包括
财务中心、企管中心、企划中心、营运中心、采购中心、物流中心、客服中心、人力资源部、办公室、监察部。
第十一条门店是指公司各XXX超市，包括南城店、常平店、虎门店、塘厦店、长安店。
第十二条下属公司是指XXX有限公司、XXX销售公司。
第二章营运工作的组织结构
第十三条组织岗位关系
单店的结构在此仅仅是建议的框架描述，要紧为了给流程确定节点。
单店的部门和岗位设置需要依照实际情况进行简化，最大化发挥分公司资源集中的优势，降低成本分散的风险。
第十四条门店治理部的职责
（1）负责制定本部门工作职责标准、经营规划、工作打算等工作
（2）致力于不断优化门店流程和门店治理工作
（3）依照营运流程与营运标准，对各门店的营运情况进行监督、指导
（4）汇总各门店的经营分析，并对超市系统经营情况进行分析总结
（5）比较并评估各门店的经营状况，并给予指导意见
（6）参与制定各门店的考核指标，并对其经营情况进行考核
（7）负责门店与公司总部各部门协调工作，及时处理并反馈门店合理化建议
第十五条门店店长岗位职责
（1）遵照营运规范程序，促进商品销售，完成业绩指标（2）督促、检查门店资产治理和库存商品治理工作，并对总经理负责
（3）负责权限内订货、补货申请的审核工作，大宗退货以及虚拟退货的治理工作
（4）监督库存天数，做好库房的治理工作
（5）负责执行商品陈列，做好价格标示
（6）督促保障商品、货架、地板、设备的清洁
（7）按期提供选择DM商品及店内促销商品的建议
（8）定时定向调查DM投递是否有效
（9）关注销售终端的一切变化，经常、及时地提交分析报告（10）负责执行市调工作，提供初步的市场分析
（11）执行盘点工作打算及对损耗的管控，监督保障盘点的准确真实
（12）负责所辖理货员培训及日常行政、消防安全治理工作
（13）参加门店值班、会议等治理工作
第十六条收银员岗位职责
（1）负责在营业前打扫收银台四周的清洁卫生
（2）营业期间负责收银，接待顾客
（3）同意顾客的咨询与投诉
（4）填制现金差异报告单
（5）当班或营业结束将营业款项交金库出纳处，完成款项交接手续
（6）积极主动与领班、门店经理助理或门店经理进行沟通，反馈意见
第十七条理货员岗位职责
（1）检查排面缺货情况，填写缺货记录，报告缺货情况（2）补货，整理排面，打扫货架，清洁商品
（3）整理商品价签和店内的POP
（4）整理退换货及破损商品，将问题商品装箱
（5）依照店内的安排，做好商品的盘点工作
（6）同意顾客的咨询与投诉
（7）负责商品防盗、防损工作
第十八条防损员的岗位职责
（1）值班站岗，迎宾，同意顾客的咨询、投诉，关心顾客（2）负责门店消防安全工作，参加消防训练、演习，定期进行消防检查
（3）协助门店经理和完成闭场、夜班工作
（4）做好店内的商品防盗、防损工作
（5）处理职员的违规、违章行为
（6）负责购物小票的查验
（7）监督收银员金库交款工作
（8）处理其他紧急事件
第三章采购工作的组织结构
第十九条组织岗位关系
第二十条采购治理部的职责
（1）在中心总监的指导下制订完善采购治理制度，并监督执行
（2）负责拟定供应商治理制度，对供应商进行考评
（3）负责供应商差不多信息维护、商品资料的更新
（4）负责各项合同条款的审核、合同信息的录入以及合同执行过程的跟踪
（5）收集分析销售情况，淘汰、清退滞销商品与不合格供货商
（6）客诉的跟踪，督促采购完成和配合
（7）负责与公司总部各部门协调
（8）负责订单的审核，尤其是经销订单
第二十一条采购部经理的职责
（1）制定销售商品价格，操纵毛利率水平
（2）指导、协助采购经理与供应商接洽、谈判、签约工作，并对过程和结果实施监督、审核
（3）制订本部门新商品引进打算和滞销商品淘汰打算并监督落实
（4）参与企划中心促销打算的制定过程，并组织实施促销打算；与企划中心共同对促销效果进行评价
（5）制定门店商品品种结构、商品陈列布局等治理工作
第二十二条采购部采购经理职责
（1）负责供应商接洽、谈判、签约工作，组织供应商供货并监督检查供应商商品及服务跟进质量
（2）负责供应商的筛选、评价以及商品审查工作，依照销售排序情况，负责淘汰清退滞销品种与末位供应商的申请（3）拟定新商品引进打算和滞销商品淘汰打算，并监督落实工作
（4）负责督促供应商及时派驻促销员到位
（5）负责治理库存结构及存量工作负责分析，确定商品库存总体打算，制定合理的库存预算及库存产品结构
（6）负责商品结构调整工作
（7）负责市场调查，负责采购商品的销售分析
（8）定期巡店，与门店及时沟通，解决销售中出现的问题（9）进行市场调研，操纵商品价格水平及区间
第四章企划工作的组织结构
第二十三条组织岗位关系
第二十四条广告部的职责
（1）负责公司户内、户外广告的招租、定价和维护工作（2）拟定公司对内、对外广告合同，进行广告业务洽谈，负责广告合同的签订并监督执行情况
（3）拟定广告费用预算，负责对广告预算、成本、费用的操纵
（4）负责对广告商的治理
（5）充分利用各种广告资源、供应商资源，提升总代理品牌供应商在当地的品牌效应
（6）制定超市店面视觉规范治理方法
（7）负责店面视觉系统规范实施，统一企业视觉形象
（8）监督、检查各门店视觉规范执行情况
（9）负责公司画册、海报、图片、工衣、易耗物料等宣传资料设计
（10）促销活动店内、外气氛物料的设计与制作、安装（11）负责公司网站的制作、维护与更新、宣传推广
第二十五条市场部的职责
（1）制定市场调研年度及时期性调查打算
（2）统计、分析行业概况、营销数据、促销信息，为公司高层决策以及制定公司促销方案提供依据
（3）组织各门店对本区域市场的各类调研，针对要紧竞争对手促销活动进行信息的收集、整理
（4）制定公司的整体促销方案，协调各系统开展促销活动（5）协助各门店制定个性化促销方案,并组织协调活动开展实施
（6）积极拓展思路，开拓营销渠道，通过营销诊断弥补各项营销治理工作中的不足
（7）负责对促销活动效果的评估分析
（8）负责公司媒体宣传总体策划，负责公司媒体投放打算的制定和媒介购买。