XXX工业气体有限公司文件【2008】第2号质量手册编制：技术部审核：批准：2008-6-3发布2008-6-3实施XXX工业气体有限公司发布目录企业质量方针追求气体高品质，保持客户最满意企业质量目标气体出站合格率100﹪；在用设备完好率≥99﹪；顾客满意度≥93﹪部门质量目标1、行政人事部：在用文件差错率≤1﹪培训课时人均≥5小时2、运行班（车间）:氧气纯度≥99.6﹪、氮气纯度≥99.9﹪、氩气纯度≥99.99﹪在用设备完好率100﹪；气体出站合格率100﹪；在用计量器具检定及时率≥99﹪；安全、文明生产零事故。
3、销售部：销售及时率100﹪；顾客满意度≥95﹪。
颁布令为使企业充装产品不断满足顾客要求和法律法规要求，不断提高企业的质量管理水平，企业依据“生产许可证实施细则”、《安全生产法》GB/T3863-1995《工业用氧》GB/T3864-1996《工业用氮》GB/T4842-1995《氩气》产品标准要求，建立质量管理体系，使产品质量和质量管理工作不断提高、持续改进。
为此企业组织有关人员编写了《质量手册》，经过最高管理者审阅。
现予批准并发布，并定于2008年6月3日起实施。
本《质量手册》作为企业质量活动必须遵循的纲领性文件，要求全体员工认真学习、贯彻，严格遵照执行。
为确保质量管理体系和许可证细则要求建立、实施、保持和改进，确定任命总经理：匡立军为企业质量管理负责人。
并赋予以下的职责和权限：1 确保企业的质量管理体系和许可证细则要求所需的过程得到建立、实施和保持；2 报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，以便于采取措施，持续改进。
3 采用各种形式的活动，确保在全企业内提高满足顾客要求的意识；4 负责产品质量的全过程（进货、过程、成品）管理和控制5 负责计量器具、基础设施的管理和控制；6 负责企业的文件、记录管理和控制；7 就质量管理体系的有关事宜负责与外部联络。
为确保质量管理体系和气体许可证细则要求的有效运行，各部门的负责人应积极协助、配合做好质量管理工作。
董事长：XXX2008-6-31 质量手册的说明1.1质量手册内容本手册是依据《生产许可证实施细则》、《安全生产法》GB/T3863-1995《工业用氧》GB/T3864-1996《工业用氮》GB/T4842-1995《氩气》产品标准要求、结合企业实际情况编写的质量管理体系的纲领性文件，内容包括：A质量管理体系在企业覆盖的部门有领导层、行政人事部、销售部、运行班（车间）等。
B质量管理体系在企业覆盖的产品是工业用氧、工业氮、氩气的生产、销售和服务；C 质量管理体系编制所形成的文件、程序；D 质量管理体系包括的各个过程的相互关系和用途的描述。
1.2引用标准GB/T3863-1995《工业用氧》GB/T3864-1996《工业用氮》GB/T4842-1995《氩气》《生产许可证实施细则》和《安全生产法》1.3术语和定义在质量管理体系文件中引用了上述标准中的有关术语和定义。
2 质量手册的管理2.1质量手册是企业质量管理体系的纲领性文件，由质量负责人组织编写，经过讨论和修改，质量负责人审核，最高管理者批准后发布实施。
是企业全体员工质量活动的行动指南。
质量手册的管理方式质量手册采用正本、副本两种管理方式：正本是有编写、审核、批准人签名的原件，行政人事部负责归档；副本是正本复制产生的文件，副本用于发放。
根据发放的对象不同，副本的形式也不同。
2.2 质量手册的控制状态质量手册分“受控”和“非受控”两种控制状态：“受控”版本采用活页装订，以便于更改换页，并盖有“受控”标准，受以后更改的控制。
2.3 质量手册的发放编号“受控”手册的发放编号根据对象固定编号；“非受控”手册的发放编号采用连续顺序号。
2.4 质量手册的发放对象2.4.1 “受控”手册发放给最高管理者、质量管理负责人、行政人事部等部门的负责人。
2.4.2 非受控手册的发放范围是因顾客需要或投标活动的需要，作为企业实施质量管理体系的证据而用的，发放时要经最高管理者批准，质量负责人要做好相应的记录。
2.5质量手册的保管质量手册持有人员应对手册妥善保管，不得擅自复印、更改、转借。
如有丢失应立即报告，办理补领手续；补领时，原手册的受控编号作废，在手册发放清单上注明“丢失”。
该手册将不再受控，并对需用部门重新编号发放。
2.6 质量手册的修订质量手册的修订由质量负责人负责实施，根据本企业实际情况，进行整章或个别条款的修订。
如遇下列情况考虑换版：本企业质量管理体系有较大的变化时：质量手册所依据标准、法律法规有较大的修改时；本企业所处的环境和生产条件或产品结构发生重大变化时；本企业的质量方针和质量目标有所变化时；某个章节修改的次数在五次时。
2.7 质量手册的编制、审核、批准的管理质量手册按“文件管理制度”进行管理，质量手册由最高管理者批准后发布实施。
质量手册修改后回收的所有旧版本，全部由行政人事部收回，报最高管理者批准后销毁。
如需作为历史资料，应在其上盖“作废”标志，保存在文件管理人处。
质量手册的解释权属于质量管理负责人。
为了加快企业发展的步伐和实施气体许可证细则要求，进一步提高产品质量，扩大产品市场占有率，完善和改进基础管理，发挥各级各部门人员的积极性、创造性，经研究决定任职任命下列人员，名单如下：一企业质量管理负责人：二个部门负责人及相关人员：1 行政人事部：2 技术部：3 销售部：4 质检员：5 计量员：6 设备维修部：7 安全、卫生检查员：8 仓库保管员：9 文件管理员：5管理职责、权限与沟通5.1总经理和质量管理负责人的岗位职责5.1.1总经理5.1.1.1贯彻国家有关法律、法规和有关质量方面的方针政策；5.1.1.2主持制订质量方针和质量目标，对质量承诺，并确保实施；5.1.1.3形成并保持对顾客要求的重要性的认识；5.1.1.4批准《质量手册》和相关文件；5.1.1.5负责配置质量管理体系所需资源、支持教育培训；5.1.1.6任命质量管理负责人，确定各级机构和领导的职责、权限和相互关系；5.1.1.7负责定期组织管理评审，确保质量管理体系持续适宜、充分有效；5.1.1.8负责建立并确保组织内的沟通有效性；5.1.1.9审批重大质量事故及重大的质量改进；5.1.1.10授权质检员独立行使对产品质量进行监视、测量和报告的职能5.1.2质量管理负责人5.1.2.1遵循总经理的授权，确保按照《生产许可证实施细则》和《安全生产法》产品标准的要求建立、实施质量管理体系，并确保其持续的有效性；5.1.2.2向最高管理者报告质量管理体系运行情况和提出改进运行业绩的建议，包括进行数据分析、采纳纠正预防措施的要求；5.1.2.3确保满足顾客要求的意识在企业内充分树立；5.1.2.4做好质量考核工作，协助最高管理者搞好质量奖惩；5.1.2.5负责管理和控制产品质量的全过程；5.1.2.6就质量管理体系有关事宜，负责与外部的联络工作；5.1.2.7部门管理人员和相关人员的职责和权限。
5.2.1技术部及其负责人5.2.1.1负责监视和测量装置的管理；5.2.1.2参与不合格品的评审，对实施改进、纠正、预防措施有关的工艺措施的正确性负责；5.2.1.3有权处理产品质量问题，对不合格品进行控制和评审，把好产品质量关；5.2.1.4有权负责对进货、过程、成品过程的产品质量实施监视和测量，做好质量检验记录；5.2.1.5及时做好产品的检验，当需要返工时，应及时通知生产充装。
5.2.1.6执行国家有关规定，负责产品标准的管理工作。
识别顾客要求和法律法规要求，编制工艺文件，确保完整而符合要求，达到能正确指导气体生产，并保持有效实施和改进。
5.2.1.7做好企业内外的技术接口和沟通，并形成文件及时传递，定期评审。
5.2.1.8负责合同实施和管理；5.2.1.9负责采购活动的实施，供方的控制和沟通；5.2.1.10正确识别顾客的要求，负责与顾客的沟通，及时掌握顾客要求的变化；5.2.1.11做好顾客要求调查、为企业不断满足顾客要求提供信息。
5.2.2行政人事部及其负责人5.2.2.1负责企业文件、质量手册的控制和质量记录的管理，协助质量管理负责人建立、实施和保持质量管理体系的有效运行；5.2.2.2对企业的人力资源进行管理，组织教育、培训活动，负责顾客要求和法律法规的贯彻；5.2.2.3负责质量方针、目标的分解实施及其检查、处置。
负责做好企业管理内部沟通工作。
5.2.2.4负责企业工作环境满足气体及相关的法律法规要求的贯彻；5.2.3运行班及其负责人5.2.3.1负责企业的安全管理工作5.2.3.2负责对企业的基础设施的管理，督促车间做好设备的维护保养工作；5.2.3.3负责生产和服务提供、做好生产和服务提供过程的确认。
按照生产指令和工艺文件组织生产，对生产过程进行监视和测量；5.2.3.4指导督促车间人员做好生产设备、监视和测量装置的保养和维护工作；5.2.3.5督促车间人员做好自检工作并做好质量记录；5.2.3.6负责产品标识和可追溯性的使用，转移；5.2.3.7负责做好产品防护管理。
确保车间安全、文明生产，环境保持并符合气体生产的需求。
5.2.3.8做到不合格的气体不投产、不流转、不出车间，积极参与不合格品的评审；5.2.3.9积极参与企业质量管理体系的持续改进活动。
5.2.4质量检验人员5.2.4.1认真履行职责、权限，负责做好本岗位工作，积极参与质量管理体系活动；5.2.4.2自觉接受质量管理体系的培训、教育，主动配合做好内部沟通工作；5.2.4.3有权负责进货过程的质量检验工作，有权对不合格品作出退货处理的决定。
5.2.4.4有权负责生产过程的质量检验工作，有权对过程中出现的不合格品作出返工的处理决定。
5.2.4.5有权负责成品出厂前的质量检验、评审工作，有权对成品出厂前发生的不合格作出放空或不出厂的处理决定。
5.2.5车间质量检查员（专、兼职）5.2.5.1认真履行职责、权限，负责做好本岗位工作，积极参与质量管理体系活动；5.2.5.2自觉接受质量管理体系的培训、教育、主动配合做好内部沟通工作；5.2.5.3负责对生产过程的自检、专检，进行监督检验或检查，发现错检、漏检的产品应立即采取措施，如追回重检、不转移到下工序，或放空；5.2.5.4有权处理产品中出现的质量问题，有权对检验员测量过的产品进行定期或不定期的监检；有权提出奖惩意见；5.2.5.5应保持每天检查、抽查一次。
5.2.6仓库管理负责人及其他管理人员5.2.6.1认真履行职责、权限，负责做好本岗位工作，积极参与质量管理体系活动；5.2.6.2自觉接受质量管理体系的培训、教育、主动配合做好内部沟通工作；5.2.6.3提高满足顾客要求的意识，及时处理顾客意见、建议，积极参与持续改进活动；5.2.6.4有独立工作、解决问题的能力，保持工作环境符合规定要求。