销售合同评审流程
文件编号文件编号:GZ QF 003
受控状态有效广东亿迅科技有限公司
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1、目的
本文档描述了广东亿迅科技有限公司(以下简称“公司”)销售类合同评审职责及流程
的操作方法，以规范合同评审活动，提高合同管理效率。
2、适用范围
《广东亿迅科技有限公司合同管理办法(暂行)》中所规定的销售类合同。
3、评审职责
3.1 评审原则
3.1.1 各部门只负责审核与其部门职责相关的合同条款，不参与其它条款的评审; 3.1.2 各环节审核人填写的审核或审批意见应明确、具体，避免不填写意见或使用“原
则同意”“基本可行”等模糊性语言;
3.1.3 各部门审核人原则上应为本部门经理，部门经理如无法审核可授权本部门其它人
员进行审核;
3.1.4 合同审核部门一般应在收到送审合同次日起3个工作日内完成审核，紧急合同应
在收到送审合同次日起1个工作日内完成审核。
3.2 合同承办部门(包括市场部门、商务领航业务支撑部等)
3.2.1 负责审核合同条款的完整性;
3.2.2 负责审核合同中商务条款的准确性。
3.3 技术部门
3.3.1 负责审核合同正文中的技术条款的准确性;
3.3.2 负责审核合同技术附件的准确性;
3.3.3 负责审核合同设备配置的准确性。
3.4 采购中心
3.4.1 负责审核合同中设备价格、折扣、运保费、清关手续费用、到货期的准确性; 3.4.2 负责审核合同中维护保修条款的准确性。
3.5 财务部
3.5.1 负责审核合同中商务条款的合理性;
3.5.2 负责审核合同中资金、资产的用途及使用方式的合规性;
3.5.3 负责审核合同中与纳税相关的条款;
3.5.4 负责审核与财务相关的其它条款。
3.6 企业发展部
3.6.1 负责审核当事人的主体资格是否适合;
3.6.2 负责审核合同内容是否合法、齐备;
3.6.3 负责审核合同形式和程序是否完备，是否遵守公司合同管理制度;
3.6.4 负责审核合同文字表述是否规范;
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3.6.5 负责审核合同签订的重要事项是否符合公司内部控制要素要求; 3.6.6
负责合同的其他合法性审核。
3.7 协管领导
3.7.1 对合同条款进行总体审核。
3.8 公司总经理或授权人
3.8.1 依据审核意见，负责对与外行业签订的金额在300万元以内(不含300
万元)的
销售类合同进行审批;
3.8.2 依据审核意见，负责对与广东省内电信公司签订的销售类合同进行审批;
3.8.3 依据审核意见，负责对与广东省外电信公司签订的销售类合同进行审批。
3.9 总经理办公会议
负责对与外行业签订的金额在300万元以上(含300万元)的销售类合同进行审
议决策。
4、工作程序
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销售合同评审流程图
开始
合同起草
合同承办部门审核
法律部门审核
相关技术部门审核采购中心财务部审核
否协管领导审核是
是否属于行业外合同且合同金额
>=300万
总经理或授权人审总经理办公会议审
批议
是
审批是否通过审议是否通过
合同归档否
否合同签署
拟制审核批准批准日期
结束
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4.1合同起草
4.1.1 合同承办部门依据与客户谈判的结果起草合同文本。起草合同应依照公司制定的
规范合同文本;如需修改相关文本，应事前取得公司合同归口管理部门同意。公司
无规范合同文本的，由合同承办部门自行起草合同文本并提交相关部门审核。
4.1.2 合同文本起草完毕，并提交合同综合管理部门进行编号后，进入评审程序。
4.2 合同逐级审批
4.2.1 合同经合同承办部门审核后，分别提交相关技术部门、采购中心、财务部、企业
发展部进行审核，各部门应严格按照本部门的评审职责对合同的相关条款进行审
核，如发现有错漏之处应提示合同承办部门及时进行修改。
4.2.2 各部门签署审核意见后提交合同承办部门的协管领导审核。审核通过后，如合同
属于与外行业签订的销售合同且合同金额超过300万元(含300万元)的，进入
4.3总经理办公会议审议环节;否则进入4.4总经理或其授权人审批环节。
4.2.3 审议或审批通过则进入4.5合同签署环节，否则进入4.6驳回环节。
4.3总经理办公会议审议
合同承办部门按照《广东亿迅科技有限公司总经理办公会议议事规定》的相关规定将
合同提交上会审议。审议通过则进入4.5合同签署环节，否则驳回。
4.4总经理或其授权人审批
公司总经理或其授权人依据审核意见，对合同进行审批，审批通过则进入4.5合同签署
环节，否则驳回。
4.5合同签署
4.5.1 合同经批准后，由合同承办部门负责办理签订手续。合同由企业法定代表人签订，也可以由企业法定代表人书面委托的公司有关人员代理签订。
4.5.2 签订合同，应由签约人签字并加盖公司合同专用章或者公章。
4.6合同归档
合同经双方签署完毕后，合同承办部门保留一份原件，并及时将一份合同原件及合同评
审记录提交合同综合管理部门归档。
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