xxx公司重点领域和关键环节自查自纠工作报告
为进一步贯彻落实xx公司《关于xxx通知》，按照要求，xxx公司结合年中党风廉政建设自查工作，认真开展自查自纠，全面审查集团公司审计发现问题整改落实情况、深刻剖析公司人事管理、账务管理、燃料管理和招投标等容易发生腐败问题的重点领域和关键环节，认真开展监督，积极研究治理措施，根除腐败滋生的土壤，营造风清气正的工作环境。

现将自查工作开展情况汇报如下：
一、领导高度重视，全面部署自查工作
公司领导高度重视，通过文件传阅，党政联系会，中心组学习等形式对文件进行了认真、系统的学习。

并按照xxx要求，积极研究部署自查自纠工作。

一是完善组织机构。

成立了由公司纪委书记任组长，各部门负责人任组员的自查自纠工作领导小组。

办公室设在监察部，负责组织各部门开展易发生腐败的重点领域和关键环节的自查自纠工作，并组织重点岗位人员对治理措施进行研究与制订。

二是狠抓自查深度。

公司自查领导小组召开专题会议，对自查工作提出了严格要求，要求各部门要结合实际情况，认真开展自查，要客观深入、实事求是，深刻揭露存在的问题和风险，积极研究治理措施，将问题及时根除，将风险规避到最小。

二、易发生腐败的重点领域和关键环节自查情况招投标及物资采购方面。

公司严格执行xxx招投标管理制度，并结合公司实际制订发布了竞争性谈判及询价采购管理制度，各项物资采购工作均严格按照制度规定执行。

今年以来公司共进行招投标及物资采购xxx项，其中xxx万元以上的项目xx项，均报河南公司进行集中招标。

xxx万元以下的项目xxx项，全部采用自行招标或询比价采购，在设备选型上，公司要求专业人员严格按照规定及设备要求提交设备选型资料，坚决杜绝与设备供应商私下接触的行为，一经发现，严格查处。

经营管理工作人员认真执行网上采购工作流程，监察部不定期对网上采购进行抽查，公示时间、方式、范围、信息均合乎要求，未发生违纪现象。

在开标及价格谈判上，公司始终坚持做到让监察人员进行现场监督，并现场宣布预中标人或敲定谈判价格，确保招标和谈判程序符合规定。

燃料管理方面。

一是认真做好燃料管理各环节的廉洁自律建设。

公司领导高度重视廉洁自律建设，严格落实燃委会等各项工作制度，凡属燃料管理相关的重点工作，必须经公司燃委会集体讨论通过，燃料管理各项重要工作流程必须经相关部门共同会签，确保了燃料管理工作的规范、稳定运作。

公司纪委注重加强燃料管理人员的廉洁教育，纪委书记曾先后五次亲临现场做廉政教育，并对个别人员进行重点谈话，进一步深化廉洁从业理念。

党支部除利用“三会一课”加强廉洁教育外，还坚持每月进行廉政分析、职工思想动态分析、教育职工主动向组织汇报廉洁从业心得，从心理上及时铲除腐败滋生的苗头。

二是认真做好地方煤入厂煤验收环节的管理与监督。

自公司xxx年xxx月份开始启动地方煤采购工作以来，公司领导高度重视地方煤入厂验收的检查与监督。

严格执行双采双化，保证煤样的代表性及热值的准确性；及时成立职工燃料监督岗，扩充监督力量，切实履行职责，加强监督力度；适时召开地方煤供应商座谈会，宣讲公司燃料管理工作流程，引导供应商与公司燃料管理人员共同建立起高效、廉洁的工作秩序。

资金管理方面。

自公司成立以来，严格执行国家财经法规及集团公司各项财务管理制度，从严从细抓好财务管理工作，严格控制各项费用的审批流程，凡是大额资金的管理使用均由公司领导班子集体讨论通过。

财务管理人员配置严格按照xxx要求，全部持证上岗，内部牵制机制落实到位。

资金管理制度共建立完善11项，其中对财务人员回避制度、定期轮岗等重点环节都做了严格要求。

同时，本次自查借助于资金管理效能监察整改工作，又对资金管理情况进行全面梳理，监察人员对整改工作进行了全面跟踪，确保各项整改工作落实到位。

人事任免方面。

公司严格遵照xxx相关制度要求，建立规范了干部选拔任用程序。

在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件，严肃工作纪律，选拔过程坚持集体决策和加强监督检
查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。

同时严格落实干部选拔任用前征求纪委意见的工作制度，组织开展新任命中层干部任前廉政考试、集中廉政谈话，同时将其考试成绩作为选拔、任用的重要依据，有效确保了用人的公平、公正。

xxx年，公司完成重要人事任免事项x人次，选拔出的中层干部为公司发展发挥了重要作用。

三、集团公司全面审计发现问题整改落实情况
按照xxx要求，以进一步巩固审计成果，严格问责，强化整改，完善制度，建立长效机制为指导，公司对照xxx审计中发现的问题进行全面整改。

一是提升工作高度。

公司把审计整改作为企业治理的重要工具，作为企业完善经营机制，加强内部控制、防范经营风险、增加企业价值的重要手段。

通过召开专题会议，全面部署整改工作，对照审计发现问题，逐条分析问题发生的原因，提出有针对性的整改措施。

同时系统内审计中发现的各项问题，认真组织学习，深入开展自查自纠，严防同类问题再次发生。

二全面整改落实。

针对集团公司审计发现的xx项问题，公司认真对照整改明细表，结合审计工作底稿、风险内控评价底稿和风险及内控缺陷中所提出的意见和建议，制定了切实可行的整改方案和整改计划，坚持做到整改一项，固化一项，针对制度机制不完善的，及时修订完善相关制度，针对执行不到位的，及时完善保障措施，加强过程控制，对相关工作人员实施专题教育。

截止目前xx项问题已经全部整改落实到位，各项工作机制已建立完善。

三是深入开展自查。

结合集团公司系统内存在的典型案例，公司也认真组织相关部门人员开展学习和深入讨论，并进行自查自纠，避免类似情况在我公司发生。

一是针对个人借款长期挂账的问题，公司对个人备用金实行每三个月清查一次，对于个人借款长时间不报销、不归还的财务拒绝其再借款。

二是对于工程款、设备款、质保金的支付，公司严格按照合同约定比例、支付方式支付，支付工程款时必须附工程形象进度表，同时要有施工单位、监理单位等单位负责人或项目负责人签字，严禁超付、预付。

三是针对会计档案管理不规范，公司制定会计档案管理办法，借鉴兄弟单位的成功经验和好的做法，对会计凭证、合同、报表、审计报告等会计资料进行重新整理，确保各项会计档案规范、整洁、便于查阅。

四是坚持做到每月月底对仓库进行稽核，确保仓库账目与财务账目相符，每年定期或不定期对固定资产实物进行2—3次盘点，确保账实相符。

四、重点领域和关键环节开展监督工作情况
严格执行各项制度。

按照xxx要求，结合公司工作实际修订完善了竞争性谈判及询价采购监督管理制度、燃料管理监督制度。

公司各部门高度支持监督部门履行监督职责，在重点领域和关键环节各项制度中明确规定监督部门融入管理流程，参与工程项目、燃料物资采购、招投标、资产处置、人事任免等过程的监督。

监督范围进一步扩大。

公司以强化广大党员干部员工廉洁从业意识、营造风清气正的工作环境为目的，在原有的日常监督工作基础上扩大范围，将监督工作延伸至煤场管理、设备选型、后勤保障等各个领域，并采取事前、事中、事后全程跟踪监管，有效促进了公司各个环节管理的规范化。

监督模式进一步优化。

针对重点领域和关键环节较多，监督力量薄弱的问题，公司创新监督工作模式，在坚持做好现场监督的前提下，为监督人员开通了燃料采、制、化全过程监控录像的权限及网上物资采购监督工作权限，改善了监督力量不够、监督工作不到位的情况，有效发挥了监督工作的时效性和长态性。

监督力度进一步加大。

针对重点领域和关键环节，强化监督检查力度，着重对各项重点工作的程序、细节加强监管，不符合规定的及时予以制止，并做详细记录报请分管领导批示，决不给腐败行为留有任何可乘之机，避免监督工作流于形式化、走走过场，保证重点领域和关键环节工作的良性运转。

五、2012 年以来违纪违规案件的查处情况
公司纪委高度重视信访举报工作，畅通来人来信举报、电话举报、网络举报等各项渠道，主动接受群众监督。

坚持严格的信访登记制度，要求纪检监察部门要对群众反映的情况，逐件进行认真分析核实，对群众反映强烈的问题认真进行调查和处理。

坚持把责任追究作为贯彻党风廉政建设责任制的重点，经常加强对党员干部，特别是重点岗位人员的教育，强化责任意识。

加强信访案件管理工作，建立完善信访案件查办管理制度，强化办案指导。

通过有效的监督，xxxx年以来，公司未发生违规违纪案件。

xxx公司
xxx年xx月xx日。