质量部主导技术，生产、采购等 部门相关人员进行评审。 部门可参与评审内容： 技术：外观、功能、尺寸； 品质：外观、功能、尺寸； 生产：过程装配尺寸； 部门评审权限： 技术：不可接收、让步放行、返 修使用； 生产：挑选、返修使用、退货； 品质：不可接收、让步放行、退 货； 可返修的产品，经过返修后重新 送检，检验合格可入库，不合格 则退货供方。
特采申请单
急件
评审
采购部 质量部 生产部 技术部
不合格品评审 表
质量部 仓管
报检单
非急件
退货
让步接收 挑选使用
返修
重新检验 OK
NG
退货
检验员检查产品不合格，如是非 急件，可退货处理。如是急件， 则由采购部提出特采申请。 质量部向供应商发布质量信息反 馈表或者 8D 报告。
不合格品评审表 退货单 质量信息反馈表 /8D 报告
不合格品评审表 返修作业指导书
入库单 退货单
NG
标识隔离
OK
入库
过程描述 仓管依据送货单填写报检单
输出 报检单
检验员依据检验指导书、图纸进 行检验。 供方来料时必须附带检验报告。 合格品使用白色产品标识卡进行 标识，不合格品使用黄色产品标 识卡进行标识。 仓依据产品标识确定产品是入库 或者隔离。
检验报告 检验记录 产品标识卡
入库单
采购部 质量部
来料检验流程图
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
目的
在规范检验工作程序，检验工作标准化。
适用范围
本程序适用于公司外购、外协件来料检验活动。
术语
无
工作程序责任人输入源自流程仓管送货单
报检
来料检验员
图纸 检验指导书 供方检验报告
检验
仓管 质量部
产品标识卡