铜陵海螺水泥有限公司企业标准Q/TH-G05.01-2004质量手册2004-08-15发布 2004-08-15实施标准化委员会批准质量方针以市场为导向以管理为基础实现持续改进提供满意产品质量目标一、出厂产品满足“海螺标准”，海螺标准优于“国家标准”，是海螺企业生产的内控标准。
二、技术支持人员24小时为顾客提供服务；三、顾客满意率大于98%。
总经理（签字）日期：符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 版本：E页数：43质量手册版本及修订状态：E0章节：0.0 标题: 目录目录章节号标题内容主管部门备注0.0 目录0.1 质量手册颁布令0.2 公司简介0.3 公司组织机构图1 手册适用领域2 引用标准及文件3 术语和定义4.1 质量管理体系总要求经理部公司各部门协助4.2 文件要求4.2.1 文件要求的总则质量控制处其它各部门协助4.2.2 质量手册质量控制处其它各部门协助4.2.3 文件控制质量控制处其它各部门协助4.2.4 记录控制办公室其它各部门协助5.1 管理承诺最高管理者公司各部门协助5.2 以顾客为关注焦点最高管理者公司各部门协助5.3 质量方针最高管理者公司各部门协助5.4 质量目标和质量管理体系策划最高管理者公司各部门协助5.5 职责、权限与沟通最高管理者公司各部门协助5.6 管理评审最高管理者公司各部门协助6.1 资源提供经理部公司各部门协助6.2 人力资源办公室其它各部门协助6.3 基础设施经理部公司各部门协助质量手册版本及修订状态： E0章节：0.1 标题: 质量手册颁布令质量手册颁布令质量控制处主持修订的Q/TH-G05.01《质量手册》（E版）符合GB/T19001-2000标准，现正式颁发。
公司的信誉和发展取决于产品和服务的质量，《质量手册》规定了公司质量体系的组织结构、管理职责以及对体系在资源管理、产品实现、测量、分析和改进等各过程方面的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件；所有职员和部门都必须竭诚遵守手册的各项规定，持续改进产品质量和服务质量，为公司的可持续发展努力工作。
总经理：日期：第1页共43页质量手册版本及修订状态： E0章节：0.2 标题: 公司简介公司简介安徽铜陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集团超大型水泥熟料生产基地，拥有石灰石资源及探矿权超过10亿吨，工厂位临长江，与铁路、公路构成立体运输通道，具有优越的交通运输条件。
公司现有四条熟料生产线，三台4.2×11M的水泥磨机。
第一条日产4000吨水泥熟料生产线从丹麦史密斯公司引进，建成于1996年7月；第二条日产5000吨国产化水泥熟料生产线，2002年4月建成投产。
根据海螺集团“十五”发展战略和奋斗目标，公司于2002年11月份同时开工建设两条日产10000吨水泥熟料生产线，其中第一条生产线为国内首条万吨线，于2004年5月26日一次性点火成功，2004年6月5日正式投料，并生产出首批合格熟料，6月26日首次日产量突破10000吨，达到10052吨，并于7月9日-11日72小时连续运转，日产量超过万吨，分别达到10017吨、10042吨和10146吨，实现了“点火即投产，投产即达标”的目标；第二条万吨线将于2004年下半年点火投产，然后再建成第三条万吨线。
公司最终生产规模将达到年产水泥熟料1200万吨，其产能规模位于海螺集团各大基地首位，成为全国最先跨越千万吨规模的熟料生产基地，也是世界产能最大的单个工厂之一。
公司拥有先进的生产技术，各水泥熟料生产线均采用新型干法预热器窑外分解的先进工艺，生产过程采用集散型模糊逻辑自动控制系统，并采用QCX分析系统进行质量控制。
长期以来，公司恪守“至高品质至诚服务”的经营宗旨，其生产的“海螺牌”系列产品具有早期强度高、富裕标号大、质量波动小等特点，享有较高的市场信誉。
其高标号水泥被广泛应用于道路、桥梁、核电站、高层建筑等国家重点工程和大量民用设施，优质的商品熟料为水泥粉磨企业提供了较大的盈利空间。
公司将始终贯彻“以市场为导向，以管理为基础，实现持续改进，提供满意产品”的质量方针，为国内外广大用户提供满意的产品和至诚的服务。
公司全称：安徽铜陵海螺水泥有限公司Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd公司地址：安徽省铜陵市邮政编码：244000第2页第43页质量手册版本及修订状态：E0章节：5 标题：管理职责公司组织机构图总经理常务副总经理副总经理纪委书记生质矿制制装材工设保办财销产量山造造运料程备卫公务售安控分一二分处处保处室处处全制厂分分厂全处处厂厂处第3页第43页质量手册版本及修订状态： E0章节：1 标题：质量手册适用领域质量手册适用领域本手册符合GB/T19001-2000标准要求，是公司质量管理工作的纲领性文件，旨在向社会各界证实公司具有稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品的能力。
对外适用于关于公司产品的第三方认证、注册及第二方审核；对内适用于企业管理及第一方审核，确保公司质量管理体系持续改进，不断增强顾客满意度。
第4页第43页质量手册版本及修订状态： E0章节：2 标题：引用标准及文件引用标准及文件GB/T19001-2000 质量管理体系要求GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB12958-1999 复合硅酸盐水泥JC/T853-1999 《硅酸盐水泥熟料》《水泥企业质量管理规程》（国家级）《水泥企业矿山管理规程》（国家级）《水泥企业工艺管理规程》（国家级）《公司年度生产经营综合计划》公司质量方针、质量目标Q/TH-G01.05 岗基工资考核办法Q/TH-G01.01 文件控制程序Q/TH-G07.08 记录控制程序Q/TH-G05.04 管理评审程序Q/TH-G05.08 内部审核程序Q/TH-G05.05 质量管理程序Q/TH-G01.10 统计管理程序Q/TH-G02.03 产品要求评审程序Q/TH-G04.04 物资采购质量控制程序Q/TH-G04.06 顾客财产控制程序Q/TH-G05.17 产品（物资）标识程序Q/TH-G07.06 检验实验状态控制程序Q/TH-J11.05 检验结果验证程序Q/TH-G09.05 不合格品控制程序Q/TH-G11.01 产品包装、搬运、贮存和交付程序第5页第43页质量手册版本及修订状态： E0章节：2 标题：引用标准及文件Q/TH-J12.05 检测仪器设备的维护、使用、检查、校准程序Q/TH-G06.03 电气自动化设备管理程序Q/TH-G06.02 设备管理规程Q/TH-G05.07工艺管理规程Q/TH-J04.05 产品标准Q/TH-J07.05 原材料、半成品标准Q/TH-G04.05合格供方的选择与评定Q/TH-G14.01 职员培训管理办法Q/TH-G12.01 顾客沟通与满意度监测办法Q/TH-G09.07 质量事故分析、处理、报告制度Q/TH-G09.06 纠正措施Q/TH-G09.08 预防措施第6页第43页质量手册版本及修订状态：E0章节：3 标题：术语和定义术语和定义本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系术语和要求》中的术语和定义。
本手册表述的供应链如下：供方组织顾客（公司）本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。
第7页第43页质量手册版本及修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系4.1 质量管理体系总要求在最高管理者授权和推动下，由管理者代表领导、质量控制处组织，已按照GB/T19001-2000标准要求建立了公司质量管理体系，制订了《质量手册》，支持性程序文件以及各类作业指导书并加以贯彻实施。
各类文件保持、实施过程中，质量控制处组织各相关部门对照顾客要求的变化、相关法律法规的修订以及公司的实际情况，及时修订各相关文件，以持续改进其有效性。
公司已通过本手册：a.识别出公司质量管理体系所需的过程（包括管理活动、资源管理、产品实现和测量、数据分析及改进等有关过程），并明确了上述诸过程在公司生产经营业中的运作方式。
b. 确定了上述诸过程序的顺序和相互作用。
c. 明确了各类支持性程序文件及作业指导书，作为确保上述诸过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
d. 保证了为支持上述诸过程良性运行及对之监控所必需的资源和信息需求。
e. 明确了对上述诸过程的监测和分析的要求及方法（见本手册7.1及8.2.4）。
f. 规定了必要措施以实现对上述诸过程策划的结果和对各过程的持续改进。
公司根据GB/T19001-2000标准的要求，严格按照本手册中相应的规定，对上述诸过程进行有效管理。
在销售过程中，公司部分产品的运输过程可能会外包，针对这一外包过程，公司已采取相关措施对之进行控制，并在相应的支持性文件中对此类外包过程的控制方法加以明确（见本手册7.5.1及7.5.5）。
第8页第43页质量手册版本及修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系4.2 文件要求4.2.1 文件要求的总则4.2.1.1 公司质量管理体系文件包括以下几类：a. 公司质量方针和质量目标，已由最高管理者批准并置于本手册的扉页在公司内发布。
b. 公司《质量手册》，已由最高管理者批准并发布实施。
c. 按照GB/T19001-2000标准要求而制订的六类程序文件：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施。
d. 公司为确保其它诸过程的有效策划、运行和控制而制订的其它类支持性程序文件及作业指导书。
e. GB/T19001-2000标准所要求的质量记录。
4.2.1.2 各部门在确定所属各过程需要的支持性文件的多少和详略时，已充分考虑到以下因素。
a. 本部门的规模和活动的类型。
b. 过程及其相互作用的复杂程度。
c. 人员的能力。
4.2.2 质量手册4.2.2.1 编制与保持质量控制处在管理者代表的领导下，按照GB/T19001-2000标准要求并结合公司实际情况组织编写《质量手册》，经总经理批准后实施并采取有关措施予以保持。
4.2.2.2 手册内容《质量手册》是公司质量管理的纲领性文件，其规定了公司质量管理体系的各项要求，包括以下内容：a. 公司质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。
b. 公司质量方针和质量目标。
c. 公司的组织结构及相应的职责与权限。
d. 为保证公司质量管理体系诸过程的有效策划、运行和控制而制订的各类支持性文件或对其引用。
第9页第43页质量手册版本及修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系e. 公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。