内审不符合项
整理人尼克
报告
内审不符合项报告
XBP8202K04A №：
注：若无特殊要求，不符合应在20个工作日内完成整改（严重不符合的纠正应在30个工作日内完成）。

关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明
1.关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核或验证等工作，执行《不合格品控
制程序（QP/YG 8.3-01）》和《纠正措施控制程序（QP/YG 8.5.2-01）》，并注意做好以下三种记录（格式见附件）：《不符合项报告单》（QR／YG 8.3-01-01）、《纠正措施报告》（QR／YG 8.5.2-01-01）、《不符合项整改跟踪登记表》（QR/YG
8.3-01-03）
2.《不符合项报告单》（简称“报告单”）各级评价都可以使用，一项1单；原
件传递。

3.报告单的“顺序号”由报告单的发出者填写。

“顺序号”的参考示例：06Q- 001
——表示2006年秋学期发出的第1份不符合项报告单；根据需要也可插入其他代号，例如：07C-BYSJ- 001——表示2007年春学期发出的关于毕业设计（论文）教学工作的第1份不符合项报告单。

4.发出报告单的同时，填写《不符合项整改跟踪登记表》（简称“跟踪登记表”），
商定整改期限，由整改责任者确认收到报告单并签字。

5.跟踪登记表由评价（审核）者交组织评价（审核）的部门跟踪使用。

6.报告单由整改责任者接续填写；同时填写《纠正措施报告》，纠正措施经责任
部门核准后，保留原件实施，副本报送原来评价（审核）的组织部门签收并在跟踪登记表上记载。

7.被评价（审核）者完成整改后，提请原来评价（审核）的组织部门派员审核验
证纠正情况，确认完成整改后，填写验证记录并签字。

8.报告单全部填写完毕后，由原来评价（审核）的组织部门负责办理存档手续，
并在跟踪登记表上签注完成整改。

附件：
《不符合项报告单》
《纠正措施报告》
《不符合项整改跟踪登记表》
盐城工学院教育教学工作不符合项报告单
（文件编号：QR／YG 8.3-01-01）
版号：A/1 顺序号：
纠正措施报告（QR／YG 8.5.2-01-01）
盐城工学院教育教学工作不符合项整改跟踪登记表（文件编号：QR/YG
8.3-01-03）
版号：A/0 第页共页
负责人：
填表人：
整理丨尼克
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