3.每2個月公告成果
收入滿足各項支出
淨收入
舉辦以下活動：
1.校園徵才說明會
2.年度企業博覽會
3.研發替代役收入
1.總收入達xxx萬
2.淨收入須為正數
提升年度預算執行率
1.預算執行率
加速辦理工程各項事宜
預算執行率在95%以上
2.驗收完成率
採購事項確實驗收
驗收完成率在90%以上
控管經費成本
預算經費執行度
1.98年7月前完成編輯50%
2.98年底前完稿出版
內部流程
改善作業流程並行政作業標準化
完度
簡化工作流程並建立標準流程SOP
98年9月前完成,並公告週知
作業流程e化
專案完成度
與計資中心合作開發作業資訊系統
年度內完成80%
強化公文處理效率
1.處理天數
強化內部公文管控
限2天內完成
2.退件率
提升公文之品質
退件率5%以下
縮短經費支付時限
天數
確保傳票開立覆核後,立即送出納組
當日開立傳票，2日內送出出納組
學習與成長
提昇專業能力
1.參加訓練時數
參加學校舉辦研習
98年參加達40小時以上
2.證照
參加採購人員培訓
98年底前取得採購專業人員合格證照
提升英語能力
1.通過全民英檢
98年7月前參加全民英檢
通過中級
2.完成度
2.單位活動成功率
成功率大於85%
3.系統問題排除時間
3天之內排除問題
提昇顧客滿意度
1.滿意度
每學期舉辦一次xxxxx專案/活動之滿意度調查
90%以上滿意度
2.錯誤率
5%以下錯誤率
提高學員滿意度
滿意度調查
提供各項服務及舉辦活動(可詳列)
滿意度4分以上
(滿分5分)
加強顧客服務
完成度
編輯「xxxx」手冊
參加語文中心語文訓練
98年5月前完成訓練
提高專業視野
1.次數
參訪其他國內大學以學習其優點
參訪2所國內大學並提出參訪報告
2.場次
參加產學合作會議
至少2場
(項目可自訂並延伸)
【備註】關鍵績效指標應具體明確並儘可能以量化方式呈現。
在預算與時間內完成xx專案
本年度內完成100%
精簡人事費用
減少費用比例
1.檢討單位用人現況
2.檢討加班費
3.減少工讀人員費用
減少用人費用5%
提高單位收入
1.場租收入提高比例
提高場地使用率
年度場租收入提高10%
2.學費收入提高比例
提高學生報到率
年度學費收入提高3%
服務對象面
提升本校學生學習成效
使用人次/滿意度
學習諮詢服務
1.年度使用人數達xxxx人次以上
2.滿意度4.0分以上(滿分5分)
次數/滿意度
xxxx系列演講
1.每年舉辦xx場
2.滿意度4.0分以上(滿分5分)
上網點閱人次
xxxx學習網
每月xxxx人次以上
xxxx資源網
每月xxxx人次以上
維持系統服務效率
1.上線時間
xxxx系統順利上線完成
98年9月以前完成
關鍵績效指標(KPI)報告書範例(各指標填寫範例)單位：○○○職稱：○○姓名：○○○
構面
策略目標
評核指標
具體方案
年度內預定
執行狀況
財務面
節省經費支出
費用金額降低比例
節約用紙及耗材
較前一年度降低10%
節約宿舍水電瓦斯費支出
水電瓦斯度數
1.迎新及會議宣導節能減碳觀念
降低年度水電瓦斯使用度數5%
2.依規定條件提供冷氣