来料检验作业指导书1、目的：对来料质检员人员的作业方法及流程进行规范,提高来料质检员检验作业
水平，控制来料不良，使来料能够满足生产需要及提升公司交货产品品质。

2、使用范围：适用于佛山金兰集团铝型材有限公司来料质检岗位。

3、质检步骤
3.1来料暂收
3.2来料检查
3.3物料入库
4、质检要点及规范
4.1 来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及
标签内容等无误后送交来料质检员检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。

4.2 来料检查：来料质检员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标
签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、
采购及主管，如符合，则进行下一步检验，抽查品质情况，再决定入库全检，
还是退料。

4.3 对需要取样送检测中心检测的物料，需在送货单上盖“暂收”章，并对到货
物料进行随机取样，待检测完毕后，依据检测结果填写《来料检测单》，录
入ERP系统中并在送货单上盖“合格”章。

4.4检查内容：
4.4.1 外观：自然光或日光灯下，距离样品1000mm目视；
4.4.2 尺寸规格：用卡尺/卷尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；
4.4.3 包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保
标签，第一批进料时要附SGS报告、产品第三方合格检测报告、物质安
全表及客户要求的其它有害物质检测报告；
4.4.4 检验合格后贴上合格标签，填写《来料检测单》并通知仓库入库。

4.4.5 物料入库：检查完毕，要提交《来料检测单》交上级审核处理，并对合
格暂收物料进行入库登记。

异常物料需加倍取样检测，并提交《不合格
品8D处理报告》给上级批示，按最终批示结果处理。

4.4.6 相关物料检查判定标准，见表1：
表1：
4.4.7 根据目前公司设备状态，相应检测的物料及方法（见表2），需核对供应商提
供自检报告或第三方批次检验报告；
表2
5、注意事项
5.1 要保持物料的整洁。

5.2 对于公司无法检测，需核对供应商检测报告的物料，需供应商最少每季度提供一次第三方检测报告。

5.3 新的物料需给相关生产车间、检测中心进行试验，并提交《样品评价（测试）
跟踪表》，根据测试结论判定产品的符合性。

5.4 每星期最少一次对物料实际使用效果及隐性品质缺陷进行现场验证，并将验证
结果记录在《原材料每周、每月统计报表》中。

6、异常处理办法
物料在检验过程中发现异常，应在当批次中加倍取样检查，并立即向分管品管领导及采购反映，录求解决方法，尽快处理。

7、不合格品的处理：
7.1 来料质检员判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到
不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主
管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；
7.2 跟据供应商提供的改善方案，来料质检员品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。

8、相关记录表单：
8.1《来料检测单》
8.2《非生产物料检测单》
8.3《检测中心检测报告》
8.4《供应商检测报告》
8.5《供应商第三方检测报告》
8.6《原材料检验记录表》
8.7《原材料每周、每月统计报表》
8.8《不合格品8D处理报告》。