未签订工程分包合同的扣2分。
H16 专业分包管理
10
未按规定对工程专业分包进行初、复评价并填写《工程供方
评价表》扣2分。
专业分包单位无资质、无安全生产许可证的缺1项扣1分。
合约 管理
专业分包工程（路基、路面、桥梁工程、隧道工程、城市及 道路照明工程等）未由集团签订每项扣1分。
H17 专业分包合同 总承包单位存在将主体结构分包扣1分。
B52
化学危险品的控 化学危险品（燃料、油漆、涂料、易燃易爆物品等）运输、
制
使用、贮存、回收不符合规范规定扣2分。
2
B53
机械设备使用维 机械设备使用维修过程中的环境管理活动，包括废气排放、 修环境管理 油品泄漏、废弃物排放等未有控制措施扣2分。
2
B54
消防设施及人员 消防工作所用设施的配备、人员培训、演练不符合要求扣1
2
S40
不合格处置
未建立不合格品处置记录台账，对收集的不合格信息未分析 采取后续措施扣1分。
2
无对分包方施工前的方案交底，方案的审批，材料、设备、 人员验证确认证据扣1分。
S41
对分包施工过程 管理
没有对分包方施工过程的监督检查扣1分。
3
未与材料供方、专业分包方签订环境、安全协议的每项扣1 分。
B42
生产要素
管理 S37
顾客财产
有顾客财产的（业主提供的各种材料、设施、资料等）验收 记录、标识保管记录，出现问题的处理记录，缺项扣1分。
1
机械设备管理台帐、设备的操作规程、设备的运行记录缺项
扣1分。
S38
机械设备
2
机械设备维修保养计划、维修保养记录缺项扣1分。
S39
材料采购
未制订采购计划或未经批准直接采购的扣1分；未在合格供 方名录内采购的扣1分。
缺少工程质量问题原因及处理方式说明 缺少四新技术应用
技术 管理
缺少样板制活动方案
J22
施工组织设计审 施工组织设计编制、审核、审批人员签字不全，需集团审批
批
文件未签章缺项扣1分。
J23
施工方案和作业 施工方案、作业指导书不全，审批手续不全，未发放给相关
指导书
人员每项扣1分。
3
J24
技术交底 技术交底不全面、发放不及时不到位每项扣1分。
J25
特殊过程的控制
特殊过程未按程序文件要求编制作业指导书、“三鉴定”、 无过程参数监控的每项扣1分。
4
J26
关键过程的控制
关键过程未编制作业指导书、无过程参数监控的每项扣1分 。
无测量仪器台帐扣2分。
J27 测量仪器管理 测量仪器未按规定进行效验扣2分。
6
测量仪器无合格证扣2分。
测量、试 J28 验和技术 资料管理
保护 环境
砼罐车出场前未清洗下料斗及车轮所带泥土的扣0.5分。
运输土方、渣土和施工垃圾时，有超载、冒尖、抛洒的扣 0.5分。
夜间施工，未办理夜间施工许可证，控制不严格，造成扰
民，受到投诉的扣2分。
环境管理 B48 噪声的控制
3
施工现场木工棚未作隔音封闭处理的扣1分。
建筑垃圾未采用封闭方式及时清运的扣0.5分。
3
专业分包单位存在再分包（劳务作业除外）扣1分。
劳务分包作业未由集团发包扣1分。
劳务单位不具有相应的资质及安全生产许可证书扣1分。
H18 劳务分包合同
4
工程合同 情况
劳务分包单位存在将其承包的劳务再分包扣1分。
劳务分包合同包括主要材料采购或大型机械、周转性材料租 赁（即存在扩大劳务分包）扣1分。
材料采购合同未按集团授权签订扣1分。
Z63
坍塌事故控制
包括土方施工中的深基坑作业、脚手架搭设、模板支护、物 料的堆放等活动无控制方案缺一项扣1分。
2
职业 健康 安全 管理
机械伤害（包括 设备未进行检查验收、设备无安全防护设施、操作人员无资
Z64 起重伤害）事故 质、无安全操作规程等（特种设备的安装和拆卸方案、使用
2
控制
前的验收程序等）缺一项扣1分。
H19
材料合同
2
材料租赁合同未按集团授权签订扣1分。
设备采购合同未按集团授权签订每项扣1分
H20
设备合同 设备租赁合同未按集团授权签订每项扣1分。
3
设备出租单位无相应资质每项扣1分
施工组织设计内容未含以下内容，内容有误每项扣1分。 （无施工组织设计扣8分）。
缺少节点工期目标、质量目标、环境管理指标、职业健康安 全管理指标，项目部人员配置及职责权限分工。 缺少资源配置情况：使用的标准和规范文件、施工生产设备 、监测设备、主要材料计划、劳动力组织等。
2
合同管理
H14
合同交底 总包、分包合同未进行交底每项扣1分。
1
未建立材料供方台账（含收付款台账）的扣2分。
H15
材料采购（供 主材（钢材、水泥、砂石骨料、木材等）未签订采购合同的 方）管理 每项扣1分。
5
未按规定对原材料、构配件供方进行评价，未填写《供方评 价表》的每项扣1分。
采购及管 理
未建立工程专业分包台账（含收付款台账）的扣2分。
项 目 体 系 覆 盖 检 查 表（2018）
填表依据：为提高项目施工管理水平，防控项目风险，实现项目施工管理专业化，提升体系运行的有效性，依据有关法 律法规、公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、管理制度汇编、项目施工管理手册和施工组织设计、方案的具 体要求进行检查填写。
适用范围：本表格适用于公司对项目的定期监督检查和所有在施项目的自查，检查人需如实填写本表格。单项扣分后扣 至0分为止。
缺少关键过程、特殊过程、重要过程的界定及其控制方法。 第 2 页，共 8 页
J21 施工技术
8
专业 划分
检查项目
序号
J21
检查内容 施工技术
检查内容说明
扣减 应得 实得 分数 分数 分数
缺少质量保证措施、安全生产保证措施、劳动保护措施、环
境保护措施等。
8
缺少工程质量检验验收管理办法
备注说明
施工技术
2
安全管理负责人的劳动合同未与集团签订扣1分。
R9 合同/社保/工资 安全管理负责人的社会保险未在集团缴纳扣1分。
3
项目安全
负责人
安全管理负责人工资未由集团所属单位通过银行发放扣1分
。
R10
履职情况 安全管理负责人未按合同约定到岗履职扣2分。
2
分包单位现场负责人的劳动合同未与分包单位签订扣1分。
项目分包 R11 合同/社保/工资 分包单位现场负责人的社会保险未在分包单位缴纳扣1分。
扣减 应得 实得 分数 分数 分数
如高处、地下、动火、垂直运输等作业的安全措施、安全技
Z61 危险作业控制 术交底、安全防护设施、劳动防护用品使用等每项不符合扣
2
1分。
无临时用电施工组织设计、用电设施设备无专人管理（配电
Z62 临时用电管理 柜、漏电保护、电源线、电动工具等），操作人员无上岗证
2
书缺一项扣1分。
现场焚烧或随意丢弃垃圾的扣0.5分。
第 4 页，共 8 页
B47 粉尘的控制
4
专业 划分
检查项目
序号
B47
检查内容
检查内容说明
粉尘的控制
现场的水泥及其它粉尘类建筑材料未密闭存放或覆盖的扣 0.5分。
现场未建立洒水清扫制度或雾化降尘措施的扣0.5分。
扣减 应得 实得 分数 分数 分数
备注说明
4
遇有严重污染日时，仍进行土方作业和建筑拆除作业的扣 0.5分。
被检查项目：
检查时间：
专业 划分
检查项目
序号
检查内容
检查内容说明
扣减 应得 实得 分数 分数 分数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱR01
在施工现场设立 项目管理机构
未按集团标配要求设立项目管理机构扣1分。
管理机构
5
R02
管理机构人员要 缺少项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相
求
应管理人员每一项扣1分。
备注说明
项目经理未与集团订立劳动合同扣1分。
S31
进度控制
3
未按合同要求报送生产计划、施工统计的每项扣1分。进度
计划未完成扣1分。
未制定季节性（雨期、冬期）施工措施，未经审批的扣1分 。
S32 季节性施工 未购置、配备季节性施工设备和物资的扣1分。
3
第 3 页，共 8 页
专业 划分
检查项目
序S3号2
检季节查性内施工容
检查内容说明
未按制定措施落实实施的扣1分。
没有图纸会审或设计交底记录扣1分，没有图纸发放记录，
S30
施工准备 设计变更控制情况记录扣1分。
6
进度管理
项目经理、专业工长（施工员）、质量员、安全员、试验员 、测量员、资料员、材料员等项目管理人员每有1人缺少证 件的扣1分。
项目进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度计划）未
按规定编制、审批的扣1分。
2
Z68
特种作业人员的 管理
资格证书、复审，体检缺项扣1分。
1
Z69
试验室
现场试验室不符合要求（含制作间、标养室）扣2分。
采购产品或甲供材料按规定未进行进场验收或复试检验每项 扣1分。
隐蔽工程验收记录、分部分项、单位工程的质量验收记录不 全每项扣1分。
9
J29
资料管理
工程资料与施工进度不同步扣1分。
未对工程技术资料及时收集整理扣1分。
项目无施工许可证的扣2分,开工报告未按规定审核,未在政 府管理部门办理开工备案的扣1分。