二、周密部署，稳步推进
为确保双重预防机制建设按计划开展，公司制 定了《构建安全风险分级管控与隐患排查治理双 重预防体系实施方案》，分四个阶段进行建设， 明确各阶段工作内容、职责分工、保障措施等相 关内容；制定了相关制度，明确各级负责人、部 门管理人员和班组员工的具体职责，为公司双重 预防机制建设提供了制度保障。
——在风险点划分、危险源辨识、风险评价、风险分级、 风险管控、隐患排查机制建设、实际运行等双重机制建 设的各个工作环节，都开展有针对性的专题培训。
四、以专家指导为抓手，用科学的方法进行安全风险 辨识和评价，实现风险分级管控
为推动公司双重机制建设实现高质量建设目的，弥 补公司在这方面技术力量薄弱的短板，公司特聘请实 力雄厚的中港金邦（北京）国际文化咨询有限公司老 师进行现场指导，按照“一厂多点、一点多源、一源 多险、一险多措、措失为患、患生为难”的建设步骤， 开展双重预防机制建设。主要建设过程如下：
三、狠抓层级培训，确保全员参与双重机制建设
双重机制源于生产现场，落实于各级管理者和生产岗位员工。 因此全员参与是关键。但是，这又是一项全新的工作，对于绝 大多数人来说，还存在认识不清、无法下手的现象。要想做好 该项工作，培训尤为关键。 ——对管理人员，进行《关于实施遏制重特大事故工作指南构 建双重预防体系的意见》（安委办〔2016〕11号），《河北省 安全生产风险管控与隐患治理规定》等的宣贯解读。 ——针对全员，开展风险管理意识和技能培训，重点组织开展 关于风险管理知识、风险辨识和隐患排查机制建设方法等内容 的培训，使全体员工真正树立起风险意识，掌握双重预防机制 建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。
工作组成员在充分研讨的基础上，完成《安全风险辨识评价 及管控措施表》和《较大及以上安全风险管控清单》等的编制， 明确公司各层级人员安全风险分级管控的范围和责任，并将责任 分解到与生产过程相关的领导、部门、车间、班组的岗位员工。
安全风险辨识评价及管控措施表
宽城建龙矿业有限公司安全风险辨识评价及管控措施表
存在问题 整改措施 处理意见 复查结果 复查人/时间
的思路，在各风险点安全风险分级管 控清单的基础上，编制公司级、厂矿 级、班组（岗位）级隐患排查清单以 及电气、民爆器材、排水系统、通风 系统、运输系统、应急管理、矿房回 采（冒顶片帮）、提升系统、防洪防
1
配有应急照明灯具，且充电放电正常；
2
变配电设备设施均接地良好；线路无老 化、破损现象；
构建双重预防机制， 铸就“零伤害”之路
•矿业有限公司 • 二〇二〇年五月
前言
---矿业有限公司隶属于---矿业科技有限公司，始建 于1992年，1994年正式投产，矿山设计采选生产能 力85万吨/年，生产铁精粉30万吨/年。目前，公司产 能处于衰减期，年出矿量45万吨，生产铁精粉15万吨。
目前公司现有在册职工470人，其中采区176人， 选厂146人，后勤单位148人。下设安全、技术、设 备、人事、财务等职能部门。
2 3 6 低风险
抓稳扶手上下车
矿业有限公司较大及以上安全风险管控方案
序号
风险点 名称
存在的较 大危险有 害因素
风险类型
现有管控措施实施方案
现有管控措 责任单位
施
及责任人
拟采取 的管控
措施
责任单 位及责
任人
拟采取的管控措施实施方案
资金 时限
备注
1.每班作业前
进行检测，
1
凿岩爆破 作业前未 进行有毒 气体检测
——针对各类安全风险，公司按照控制固有风险（能量/能量物 质）即减轻事故的严重程度、消除现实风险（状态危险源/事故 隐患）、控制行为风险（不安全行为/管理缺陷）和观念风险 （观念落后/意识低下）的思路，以降低事故发生的可能性为目 的，研究控制风险、消除风险、防护风险、隔离风险、转移风险、 替代风险等多种管控方法，从技术、管理、培训、个体防护、应 急等方面研究制定各类安全管控措施。
1.火药雷管禁
止同车运输，
必须分车装
3
火药雷管
同车运输, 野蛮装卸
运。
采区安全
火药爆炸
2.穿戴专用工 作服轻拿轻
主任 采区安全
放作业，不
员
拖拉、撞击、
抛掷、脚踏
民爆物品。
五、通过清单式管理，建立有效的事故隐患排查机制
电气专项安全检查表
公司按照“一措缺为患”即：一 检查单位（部位）：
检查日期：
项安全管控措施失效就造成事故隐患 序号 检查项目 检查内容
8
输送管路 动能
物体打击
9
动能
其他伤害
10
动能 巡检作业
其他伤害
11
动能
其他伤害
12
电能
触电
线路裸漏 配电柜未设置标志标识或缺失 线路老化 配电柜及线路超负荷 配电柜内真空开关脱轨掉落 地沟无盖板或盖板安装不牢固 管路泄漏 环境不良（地面不平整、结冰，排水沟盖板缺 失） 奔跑作业 照明不良 避雷设施缺失
动能
车辆伤害
车辆停放未制动、未掩 掩木
2
4
8
动能
车辆伤害
雨、雪、大雾等恶劣天 气驾驶
2
4
8
装运车辆
动能 车辆伤害 车辆超速行驶
3 4 12
动能
车辆伤害
人员精神状态不佳，登 车作业
2
4
8
风险等级
（四色标 示）
系统 危害因素应对 （区
措施 域）应 对措施
危害因素应对措施
系统
（区 危害因素应对措 系统（区域）应对措
2014年被列入第四批“国家级绿色矿山试点单位”，2017 年顺利通过验收。 2016年被原国家安全生产监督管理总局评为安全生产标准 化二级企业（金属非金属矿山）。 2019年被评为河北省省级安全文化建设示范企业。
2018年以来，为有效落实国务院安委办《关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防体系的意见》、《河北省安全生产风 险管控与隐患治理规定》等文件精神，我公司为实现风险预控、 关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、 信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭 在事故前面的安全管理目标，开始着力构建双重预防管控机制， 并于2019年3月份全面建立，经过一年多时间的全面运行，已经 得到了公司广大生产员工的充分认可，并能够实际有效运行，切 实起到了在生产过程中预防和管控风险，及时发现和消除事故隐 患的目的，为公司实现“零伤害”目标夯实了坚实基础。
“六步”双重预防建设方法
为风险点确立、危险源辨识、风 险评价与风控提供了科学分析方法。
风险点1
金川 集团
风险点2
某厂
……
风险点n
一厂多点
危险源1 危险源2
…… 危险源n
一点多源
风险1 风险2 …… 风险n
一源多险
措施1 措施2 …… 措施n
一险多措
隐患1 隐患2 …… 隐患n
一措缺为患
事故1 事故2 …… 事故n
六、动态评估
为考量公司安全风险分级管控体系运行 的适用性、有效性，按照《河北省安全生产 风险管控与隐患治理规定》，公司于2019年、 2020年年初，分别组织开展了两次动态评估， 按照编制的检查表，分别以体系建设单元、 风险辨识单元、风险评价单元、风险管控单 元、动态管控单元五个单元进行评估，包括 对安全风险分级管控体系的全面评估，对安 全风险分级管控台账（清单）的评估，对安 全风险管控措施的落实情况进行评估等内容， 并编制形成了《评估报告》。
为保证危险源、危险有害因素辨识准确、全面，公司参 考了《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《金属非 金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、《选矿安全规 程》、《尾矿库安全技术规程》等有关内容，并结合公司 实际状况进行了辨识。 ——在以上基础上，编制了《风险点排查清单》以及包含 风险点、能量/危险物质、危险源、风险类型、危险有害因 素在内的《危险源及危险有害因素辨识表》。
一患存为难
一厂 多点
一点 多源
一源 多险
一险 多措
一措缺 为患
一患存 为难
（一）危险源及安全风险辨识
——公司遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰、责任明确”的原则，按照“一厂多点”，即：一个单位有多个风 险点的思路，以采矿厂、选矿厂工艺系统特征段、主要设备设施、生 产区域及作业活动等为单元，完成了风险点划分。 ——采用能量识别法、经验法和类比法等危险源辨辨识方法，按照 “一点多源、一源多险”的思路，以风险点为单元，开展危险源辨识。 危险源辨识涵盖了风险点内所有的设备设施、危险物质、常规和非常 规作业活动。在辨识过程中，发动全体员工特别是生产一线有经验的 作业人员参与安全风险辨识，利用岗位人员对作业活动熟悉的优势， 对单元中的作业活动、作业环境、设备设施、员工作业行为、安全管 理等方面进行全面的安全风险辨识，达到了自下而上的风险辨识目的。
中毒和窒 息
不达标开启 风机井下通 风。 2.检测气体达 标作业，检
采区安全 主任
采区安全 员
测气体不达
标不作业。
1.严格按敲帮
2
凿岩爆破 矿房回 作业前未
采 按敲帮问 矿柱回 顶方式处
收 理浮石
冒顶片帮
问顶作业程 序进行检撬。 2.检撬无浮石 作业，不检 撬有浮石不
采区安全 主任
采区安全 员
作业。
现就我公司在双重预防机制建设和运行过程中的几点体会，和 大家一起分享、共勉。
一、健全组织，强化领导
我们深刻认识到，双重预防机制建设工作是一项涉及到公 司全体员工、全部生产系统、所有工作区域范围的系统工程， 任务重、难度大、需要长期坚持，领导的态度是关键。如果 没有领导的充分认可和高度重视，没有坚强的组织保障，没 有持之以恒的坚持，必然会半途而废，或者最终形成的东西 也不适用，无法运行，达不到应有的目的。对此，我们领导 班子成员上下一心，达成共识，成立了以公司总经理为组长 的双重机制建设领导小组和以主管副总经理为组长的工作小 组。领导小组成员由公司领导和各职能处长组成；工作小组 成员由各职能、处室、车间各专业工程技术人员、安全管理 人员组成。领导小组负责协调、监督;工作小组负责策划、 组织、实施。成立双重预防机制建设办公室，组织协调双重 预防机制建设日常工作。