权责参考文件作业依据其它
《生产管理控制程序
《生产计划》
《产品检验控制程序
》《送检单》
《产品检验控制程序
》《客户合同、订单》
NG
品质
业务生产《OQC成品检验报告
研发
《产品检验控制程序》
生产《不合格品管理程序》《OQC成品检验报告
品质
NG
《OQC成品检验报告
《送检单》
计划《出货计划》
仓库《出库单》
仓库核对入库数量符合订单数量业务部安排出货
成品送检单送检
OQC核对成品送检单OQC抽检检验
OQC填写成品异常单
OQC在送检单上签字承认合格或让步放行仓库根据OQC合格或让步放行签名安排入库
《物控计划控制程序
》《OQC成品检验报告
》
《OQC成品检验报告
》
《送检单》
一，
OQC接到客户订单后，根据合同、
订单，先了解什么客户、具体有什么品质要求。

生产时到车间跟
踪订单完成情况及品质状况。

二， OQC等产品送检后进行抽检。

抽检时注意拍好照片和留样，以便日后追溯。

拍照内容从外包装到内产品细节。

包括封箱方式、外箱正
侧唛、内盒正侧
唛、包装方式、
印字、附件等内容。

三，
出货产品留样1PCS，性能测试报告保存完好，以便日后追溯（根据公司实际情况再定）。

四，
出货时发货部门重点注意和收货单位或者托运人在出库单上签字，做好数量、件数的书面交接工作。

OQC
OQC
仓库
《产品检验控制程序》《MRB异常处理控制程序》
《产品检验控制程序
》
《产品检验控制程序》《产品检验控制程序》《品质管理制度》
《产品检验控制程序》《物料管理控制程序》
生产OQC
OQC
OQC OQC xxxxxxxx成品和出货流程图
让步放行贴让步放行标签
生产返
工QQC复检
OK
贴合格标签
OK 返 工品质返
工贴合格标签
OK
合 格
贴合格标签
MRB评审。