第二部分员工岗位说明书、行政后勤岗位第三部分工作作业指导书、每天工作行政后勤1、例行工作：每周至少检查一次并对各部门卫生情况进行打分，对卫生工作做的差的部门责任人进行罚款。

2、例行工作：办公费用的计划、办公用品的申购、管理和发放工作；如有需要，协助采购。

3、例行工作：员工生日福利、节日福利的统计、申请、发放、结算及报销。

4、例行工作：每月25日前统计公司员工电话费补助明细表及电话充值卡的购买和发放。

5、例行工作：公司各类文件和资料的归档、分类、整理、管理。

6、例行工作：固定资产及低值易耗品的管理。

7、例行工作：为员工办理离职交接手续，离职人员在办理离职时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还，有缺失的应照价赔偿。

8、例行工作：每月22日-24按时为公司缴纳座机及手机的费用，并随时办理相关通讯业务。

9、例行工作：公司公务招待（就餐、住宿）的安排以及招待费用的统计、结算及报销。

10、例行工作：公司内部餐厅食材及消耗品费用的审批、结算及报销。

11、例行工作：日常后勤服务，办公设施有损坏需维护，负责及时联系相关部门解决问题。

12、例行工作：负责公司员工宿舍设备设施及就宿人员的管理；13、随机性工作：安排花卉公司对公司所有花卉、盆栽的维护、保养及更换。

14、随机性工作：领导安排的其他临时性工作。

、工作作业指导一）办公用品的申购、入库及发放管理工作作业指导适用职位：行政后勤作业标准：1、科学管理，合理购置及正确使用固定资产及办公用品。

2、办公物品出入库登记，盘存，帐物相符。

3、办公用品品种齐全、库存合理、开支适当。

4、控制采购成本，节约经费开支。

程序1、办公用品的分类：1.1、常用消耗品：签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、修正夜、固体胶、液体胶、笔记本、透明胶带、双面胶、回形针、大头针、图钉、复写纸、标签、告示贴、便签纸、橡皮、长尾夹、单片夹、文件套、拉链袋等。

1.2、控制品：文件夹、档案盒、文件盒、文件架、三层文件盘、笔筒、剪刀、卷笔刀、直尺、三角尺、压杆夹、打孔器、计算器、订书机、记号笔、美工刀、刀片、票夹、起钉机、印台（油）、打印纸等。

1.3、特批品：量具、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），刻录盘、U 盘、电脑消耗品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、色带）、办公设备、办公家具等。

1.4、固定资产：桌椅、公文柜、电脑、饮水机、打印机、复印机等。

2、申购计划与审批流程：2.1、办公用品申购计划在每月25~30 日间，根据实际需要及库存量情况以及消耗水平，将所需办公用品的种类、规格、数量统计、汇总，并打印物品购买申请单计划签呈。

（附件物品购买申请单）2.2、申购计划经行政部门总监审核后，提交财务部总经理审批；部门申购计划经部门经理审核后，交行政部门总监核准，再提交财务部总经理审批；呈送公司总经理审批，获准后将申购计划单交由采购部实施采购。

2.3、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总经理批准后购置。

3、入库及保管流程：3.1、办公用品采购到位后，由行政部后勤人员验收并办理入库手续。

3.2、所采购物品必须一一登记造册，如：名称、规格型号、数量、价格及用途等。

3.3、必须清楚地掌握办公用品库存情况，并经常整理与清洁，必要时要实行保全措施。

3.4、办公用品应定期盘点，盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因。

4、发放与控制流程：4.1、提出申购的部门可到综合部办公用品保管员处办理领用手续，在出库单/领用发放记录表上签字确认。

4.2、办公用品领用之后，使用人员应尽量节约，严禁浪费或假公济私。

4.3、对于计算器、订书机、水笔、胶水、电池等物品，采取以旧换新的惯例，禁止无限制发放领用。

5、办公用品的交接和收回5.1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。

5.2、移交人需逐项列出物品清单，综合部清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收回。

注意事项：1、建立和登记办公用品台账。

2、定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

3、办公用品应为办公所用，禁止私用或挪用。

4、办公用品应本着节约的原则，不得浪费。

5、盘点出现差异，核查原因并进行相应处理。

相关表格：《物品采购申请单》《物品发放明细一览表》物品发放明细一览表《办公用品盘存表》XX年X月份办公用品盘存表盘点人：监盘人：日期:XX年X月X日（二）行政环境卫生检查工作作业指导适用职位：行政后勤作业标准1、工作检查内容100%符合公司管理规定；2、每周至少1次公司全面工作检查。

程序1、明确工作检查时间。

公司工作检查每周1次不具体确定时间。

2、召集人员。

一般为与工作检查工作联系较大部门（综合部门及各部负责人）在检查区域准时集合；3、开始工作检查。

按部门顺序进行；4、工作检查人员指出不合规范的卫生环境问题，行政文员进行记录，相关责任部门进行及时整改；5、综合部现场就存在的卫生环境问题与相关部门负责人进行现场沟通，可以即时解决的由部门负责人指挥安排处理；暂时无法解决的工作检查之后再协商解决；6、工作检查完毕后，根据记录打印《卫生环境工作检查通报》；7、综合部总监审核《卫生环境工作检查通报》并确认；&行政后勤人员与相关部门负责人联系，就查出的问题解决时间和方法，并在通报上注明，签字确认；9、综合部根据相应时间进行跟进检查；10、检查发现未解决者，依据相关规定或制度对相关人员进行处罚，已按要求解决者，工作检查结束；11、行政文员对《工作检查通报》进行整理归档。

注意事项：1、综合部根据相应解决时间跟进检查；2、《工作检查通报》上列出的问题，必须由相关部门负责人签字确认。

相关表格：公共区域卫生区域划分责任表》办公环境标准检查用表》《公共区域卫生区域划分责任表》公共区域卫生区域划分责任表（三）福利申请发放工作作业指导适用职位：行政后勤作业标准1、根据集团公司薪酬管理制度《福利津贴项目及标准》发放。

2、入职六个月以内按50%发放，六个月以上100%发放。

3、员工领取福利时必须出示身份证件或工作证。

程序1、节前15天导出当前在职员工名单；2、制作员工福利品意向调查表；3、合理选择员工意向福利品并制作申购签呈和员工福利发放明细表；4、申购签呈和员工福利发放明细表经行政部门总监审核后，提交财务部总经理审批；再呈送公司总经理审批，获准后将申购签呈表交由采购部实施采购；5、行政后勤根据员工福利发放明细表按规定时间及时发放；6、员工领取福利时在福利发放明细表上签字确认；7、申购签呈和福利发放表存档备案。

注意事项：1、尽量选择贴近员工生活的物品。

如：食用油、干货等。

2、尽量到大的批发商处购买要求开发票。

3、发放时不允许员工代签。

相关表格：《福利津贴项目及标准》《签呈表》《福利发放明细表》1主题：嘉富诚置业2014年XX福利购买的申请2、说明：①理由：根据集团公司薪酬管理制度福利标准规定， XX时间为员工发放XX 福利。

②数据：③分析：④建议：尽快购买！特此申请望领导批准!《福利发放明细表》嘉富诚置业2014年XX福利发放明细制表: 行政总监: 财务总监: 总经理:适用职位：行政后勤作业标准1档案无丢失、无损毁；2、归档文件齐全、完整、有效、准确、系统。

程序1、档案管理1.1档案的类别：公司章程、组织规定及办理细则、公司证照档案、行政档案、营销档案、工程档案、政府机关核准档案、不动产所有权及其它债权凭证、各部门规章等；1.2、对处理完毕或批存的归档材料，有专（兼）职档案员集中管理；1.3、对各部门报送审核通过进行档案移交。

先办理移交手续，然后由经办人员在移交单上签名；1.4、对移交的文档进行登记编号和编制目录；1.5、将编制好的档案进行划分，存档；1.6、档案保管人员随时擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。

1、档案借阅1.1、经部门经理同意，员工可调用本部门档案；1.2、调用公司档案，提出申请，填写《档案借阅单》经行政主管审批，综合办主任审核通过，行政文秘记录后予以调用；1.3、调用档案，不得带离公司，公司档案被借出综合办时（或要求复印时），借阅人及时提出带出（或复印）申请，在档案登记表上登记，经综合办主任同意方可借阅；1.4、凡属绝密、机密数据与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经部门经理批准，综合办主任审核同意方可查阅；1.5、丢失数据者，应及时通知综合办负责人，以便采取相应的补救措施；1.6、调用、借阅完毕后，对归还的档案进行检查，无误后归档并登记。

注意事项：1、各部门、各员工严格执行立卷归档制度，归档材料要妥善保存、及时归档编号；2、员工离职、调动时必须归还借阅档案，方可办理离职、调动手续；3、借阅的档案、合同，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。

相关表格：《档案明细表》《档案借阅登记表》《XX档案明细表》《档案借阅登记表》（五）业务招待费用管理工作作业指导适用职位：行政后勤作业标准1礼貌周到;2、勤俭节约;2、严格控制招待费用支出。

程序1、招待对象：1.1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；1.2、公司经营销售过程中发生的业务招待；1.3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；1.4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；1.5、公司领导决定的其他事由。

2、招待标准（就餐）：2.1、餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按照相应招待对象计算。

2.2、接待上级单位或政府有关部门领导及随行人员，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，中、晚餐50元/人以内；2.3、接待有关业务单位领导随行人员，中、晚餐50元/人以内；非领导人员来访，中、晚餐30元/人以内；2.4、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐20元/人以内；2.5、公司领导决定的其他事由，一般按中、晚餐50元/人以内执行；3、招待标准（住宿）：44.1、总经办按照公司规定负责对所有招待标准的掌握，未经批准或超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；4.2、午餐招待原则上不引用酒类，确有需要时也应适量控制；4.3、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由总经理、副总经理出面，但陪餐人数最多不超过3人；4.4、一切招待费实行提前申请、审批的原则，执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；4.5、接待人员凭招待费申请单办理借款和报销手续。

4、申请程序：4.1、公司管理人员执行招待前，先填写《招待费申请单》，经行政总监签章审核，报总经理批准后方可招待。

4.2、若为差旅过程中的招待费用，则应在出差前先填写出差申请，做好差旅过程中的招待费预算，经总经理批准后方可招待。