财政预算个人工作总结【财政预算个人工作总结】2011 年财政局预算工作总结(预算股)2011 年，我财政局预算工作紧紧围绕全局的中心工作思路，深入研究财税政策，深刻领会和落实科学发展观，努力从扩大总量、提升质量、改善结构上下功夫，大力培植财源，着力深化改革，完善理财机制;坚持依法治税，强化税收征管;加强支出管理，优化支出结构;高度关注民生，促进社会和谐，实现了年度收支平衡，在力地促进了全县经济和社会各项事业的健康协调发展。

一、1-10 月财政收入完成情况全县财政收入完成83001 万元，占年初预算(11 亿元)的75.5%，同比增长41.2%。

地方财政收入完成44650 万元，占年初预算(5 亿元)的89.3%，同比增长47.3%。

分部门完成情况：国税部门完成40108 万元，占年初预算的53.5%,同比增长11.6%;地税部门完成33427 万元，占年初预算的119.4%,同比增长99%;财政口完成9166 万元，占年初预算的135.2%，同比增长56.2%。

回收企业增值税退税情况2011 年应退回收企业增值税28523 万元(其中应退2010 年16398 万元，2011 年1 月12125 万元) 。

1-10 月全部退库。

二、乡镇及园区财政收入完成情况1-10 月份，全县乡镇及园区完成财政收入71315 万元，占预算(9 亿元)的79.2%，同比增长73.7%。

邓埠镇完成3332 万元，占预算的114.9%，增长104.4%;1 锦江镇完成3624 万元，占预算的137.8%，增长119.4%; 中童镇完成2186 万元，占预算的126.4%，增长85.7%; 潢溪镇完成12375 万元，占预算的66.9%，增长33.9%; 画桥镇完成2152 万元，占预算的124.7%，增长82.7%; 马荃镇完成1092 万元，占预算的113.8%，增长84.5%; 春涛乡完成1388 万元，占预算的107.8%，增长73.9%; 洪湖乡完成1927 万元，占预算的123.8%，增长80.9%; 平定乡完成942 万元，占预算的84.8%，增长23.1%; 黄庄乡完成5253 万元，占预算的185.8%，增长185.8%; 杨溪乡完成1481 万元，占预算的77.5%，增长14.7%。

工业园区完成35563 万元，占预算的67.7%，增长79.4%。

三、11 月份收入预测预计11 月份单月收入4560 万元，其中：国税部门完成2550 万元(回收企业1560 万元) ，地税部门完成1710 万元(个人限售股0 万) ，财政口完成300 万元。

预计1-11 月全县财政收入累计完成8.76 亿元，占年初预算的80%，同比增长18.2%。

四、全年收入预计预计全县财政收入完成11 万元，占年初预算(11 亿元)的100%，同比增长22%。

地方财政收入完成5.1 万元，占年初预算(5 亿元)的102%，同比增长8%。

五、收支运行的特点(一)财政收入稳定增长。

财政收入稳定增长。

县财税部门克服再生资源退税政策取消，铜价下跌等不利因素，强化部门协作，创新工作方法，加强收入征管，确保全县财2 政收入保持持续增长态势。

一是强化收入序时进度。

按照年初任务，财税部门逐月落实，确保以月保季，以季保年。

二是深化收支两条线管理，强化非税收入征管。

三是落实任务，完善机制。

将收入任务落实到各乡镇，做到目标明确，责任到人。

同时，完善目标激励机制，有效调动各乡镇当家理财的积极性，促进征收管理。

五是多方筹措资金，支持产业集聚区及相关企业发展，努力培植财源。

各类产业稳步发展。

(二) 各类产业稳步发展。

全县税收收入完成73535 万元，同比增长39.5%，税收收入占财政收入的比重为89%。

高于全省平均水平5 个百分点。

一方面来源工业企业的税收收入53798 万元，占财政收入的64.8%，工业经济中，除医药器械行业、化工行业与上年持平外，再生资源回收、金属加工、眼镜、微型元件、节能、雕刻、行业税收都超过2 位数以上增长。

另一方面物流、总部经济、个人限售股、建筑、房地产等产业税收29857 万元。

其中：建筑业增长54%;房地产业增长39%;物流业增长90%;总部经济增长83%;限售股完成10314 万元，同比净增。

(三)民计民生强力保障。

民计民生强力保障。

今年以来，紧紧围绕构建民生财政和谐财政、，统筹兼顾安排支出项目。

财政部门积极调度财政资金，大力调整优化支出结构，全力保障重点项目支出、民生支出得到落实，全县涉及到民生的十类(教育、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生、节能环保、农林水事务、城乡社区事务、住房保障、交通运输、粮油物资管理事务)支出完成64626 万元，占全县一般预算支出的63.3%。

3 一是优先保障机关事业单位基本支出。

及时拨付全县机关事业单位工资、公务员津补贴和办公经费，以维持机关事业单位日常工作的正常运转。

二是增加对教育、农业和科技的投入。

发放两免一补资金万元，拨付免费教课书资金费金金万元，拨付贫困寄宿生生活万元，投入资万元，拨付春季义务教育学校公用经费万元支持所农村中小学校校舍维修改造工程。

拨付资万元，支持新农村建设，促进城乡统筹发展。

筹措资金万元支持农田水利、小农水重点县、林业生态县等项目建设。

拨付企业科技扶持资金万元，用于支持企业科技发展。

万三是认真落实各项惠农补贴。

发放粮食直补和综合直补元，补贴农户贴各类车辆万余户。

兑付石油价格改革补贴资金台。

万元，补四是扎实推进家电及汽车摩托车下乡补贴工作。

补贴家电下乡产品品台(部) ，补贴资金万元。

万元;审核汽车摩托车下乡产辆，补贴资金五是支持农村剩余劳动力就业。

安排再就业支出840 万元，加大农村劳动力职业技能培训力度，不断提高剩余农村劳动力就业能力。

六是不断提高社会保障功能。

城镇居民基本医疗保险工作稳步推进，全县参保人，为名群众解决医疗费用万元。

继续实施新型农村合作医疗，全县共有疗，参保率达到益率达%。

支出万元，为万农民参加农村合作医万人次解决医疗费，受%，补助金额万元以上的376 人。

低保覆盖面不断扩人，共拨付城乡低保大，城市低保人员人，农村低保人员4 资金万元。

城镇职工基本医疗保险工作不断加强，全县参保万元。

人，拨付参保资金七是五保供养工作得到加强。

五保供养人员工作经费由每人每月600 元提高到700 元，集中和分散供养标准分别为每人每年1320 元和2600元，1-7 月份共拨付五保供养资金204 万元。

八是稳步推进新型农村社会养老保险。

拨付新农保待遇资金2334 万元，解决了农民养老的后顾之忧。

九是住房保障力度加大。

拨付资金设。

十是加大平安建设投入。

争取上级政法装备专款付资金万元，支持县巡警大队建设。

万元。

拨万元，支持廉租房建(四)乡镇及园区经济持续发展。

乡镇及园区经济持续发展。

1-10 月，乡镇都处于积极向前的发展势态，乡镇和园区财政收入达7.1315 亿元，占全县财政收入的86%，整体同比增长73.7%，有力拉动了我县财政收入增长。

8 个乡镇增幅快于全县整体水平，其中有3 个乡镇同比增幅翻番，增幅最高的黄庄乡达186%;8 个乡镇提前完成全年预算，完成预算进度最快的黄庄乡达165%。

五、存在的主要问题(一)财政收入增幅呈现前高后低态势。

今年以来，我县经济发展态势良好，全5 个月财政收入增幅保持了100%以上增长。

但受到再生资源增值税退税、限售股转让政策调整等因素影响，6 月份始增幅持续回落，10 月份的41.2%，从至收入回归常态性增长。

(二)收入结构不尽合理。

收入结构不尽合理。

5 一是国税部门税收收入主要集中在回收企业。

1-10 月国税入库数征收6.8 亿元，其中回收企业 5.6 亿元(入库 5.6 亿，退 1.2 亿) ，占国税收入的82%。

二是地税部门税收收入9 成集中在金融业(含限售股) 、建筑业、交通运输业、房地产业。

1-10 月4 行业共计征收2.99 亿元，占全部地税收收入的90%。

(三)财力增长与收入增长落差很大。

财力增长与收入增长落差很大。

我县财政收入增长与财力增长不同步现象十分突出。

如再生资源税收4.4 亿元占全县财政收入的53%，但可用财力很小，地方收入绝大部分都奖励给企业;个人限售股税收1.03 亿元占财政收入的12.4%，但剔除上划及奖励地方实得仅为339 万元。

其他招商引资企业、物流企业、总部经济兑现奖励的比例都在85%以上，实际可用财力都很小。

(四)收入增长压力很大。

收入增长压力很大。

由于今年消化了去年回收企业未退增值税1.64 亿元，加上今年10 月份，省财政厅要求对再生资源企业和个人限售股转让税收进行清理整顿，同时铜价一跌再跌，我县建鑫铜业等铜产业生产经营非常困难，要完成我县全年财政收入11 亿元预算任务，压力很大。

(五)财政收支矛盾十分突出。

财政收支矛盾十分突出。

县财政一方面财力增长有限，另一方面需要追加的支出项目日益增加，财政收支矛盾十分突出。

主要表现为：民生工程配套资金缺口大。

如我县今年民生工程配套项目48 个，需要配套资金1.1 亿元;其次是增支因素多。

如津贴标准按省要求年年递增，今年如增加300 元/月(7 月1 日)全县需要增加资金1800 多万元。

6 六、今年后2 个月工作(一)任务分解，落实责任。

任务分解，落实责任。

我县预计11 月底完成财政收入8.76 亿元，与年初预算任务相比尚有2.24 亿元的差距。

根据本年收入形势、结构的变化情况，现将财政收入任务分部门调整如下1、国税部门5.17 亿元，11 月底预计完成4.27 元(退税后) ，尚有缺口9000 万元。

2、地税部门2.8 亿元，11 月底预计完成2.48 亿，尚有缺口3200 万元。

其次地税部门个人限售股任务2 亿元，现已完成10314 万元，另外还要将去年在市财政缴纳的个人限售股调回我县入库，请地税部门做好组织工作。

3、财政口1 亿元，11 底预计完成9700 万，尚有缺口300 万元。

(二)加强收入征管，确保目标完成。

加强收入征管，确保目标完成。

我们要充分认清形势，对照任务，落实责任，切实加大收入组织工作力度，细化征管措施，挖掘增收潜力，堵塞税收流失漏洞，确保应收尽收。

我局将根据各部门及乡镇财政收入完成情况，及时做好调度工作，确保11 亿元财政收入顺利完成。

(三)积极调度资金，加快支出进度。

积极调度资金，加快支出进度。

加强财政支出管理，优化财政支出结构，积极调度资金，确保各项重点支出的需要，加快支出进度，着力保障和改善民生。

同进强化预算管理，确保财政收支平衡。

七、明年工作打算2012 年，全县各财政部门要认真贯彻省市财政精神，在县委、县政府正确领导下，认清形势，突出工作重点，坚持依法理财，7 培植和壮大财源，不断优化支出结构，切实保障和改善民生，努力增收节支，保证完成全年各项财政工作任务2012 年我县财政收入初步计划：全年财政收入安排13 亿元，比2011 年预计完成数11 亿元增长18.18%。