南京万德斯生命科技有限公司组建方案2015/4/3目录第一章项目概况一、项目名称二、项目拟建地点三、项目出资方及资本结构四、项目股权结构说明五、企原股东主要负责人简介六、项目建设规模七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划第二章项目可行性分析一、市场背景分析1、石斛原料供求状况2、石斛类保健品供求状况二、市场预测1、项目产品2、目标客户分析3、铁皮石斛保健品市场数据分析4、结论三、竞品分析1、同类保健品竞争情况2、其他保健品竞争情况四、投资建议1、项目的科技含量高2、项目的市场前景广阔3、项目具有较高的利税率和投资回报率第三章营销策略一、产品策略1、铁皮石斛保健品的优势分析2、技术优势分析3、科研团队优势分析二、价格策略1、优质的货源保证2、性价比高于同类产品三、渠道策略1、线下营销2、线上推广整合与营销四、促销策略1、广告和营业推广2、人员推销和公共关系第四章投资计划一、项目总投资估算体系二、投资估算和资金筹措1、固定资产投资总额2、流动资金估算三、项目工程建设进度四、盈利预测及投资评价1、盈利预测2、投资评价第五章、财务及经济评价一、总成本费用估算1、基本数据的确立2、产品成本3、平均产品利润与销售税金二、财务评价1、项目投资回收期2、项目投资利润率3、现金流估算4、不确定性分析5、盈亏平衡分析三、综合效益评价结论第六章风险及规避一、项目风险因素1、不可抗力因素风险2、技术风险3、市场风险4、资金管理风险二、风险规避对策1、不可抗力因素风险规避对策2、技术风险规避对策3、市场风险规避对策4、资金管理风险规避对策三、风险影响程度评价第七章、环境保护与消防措施一、设计依据及原则1、环境保护设计依据2、设计原则二、建设地环境条件三、项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响2、项目生产过程产生的污染物四、环境保护措施方案1、项目建设期环保措施2、项目运营期环保措施五、环保评价六、绿化方案七、消防措施第一章项目概况一、项目名称组建南京万德斯生命科技有限公司（暂名）。
二、项目拟建地点拟建于江苏南京江宁区“江宁生命科学园”园区内。
三、项目出资方及资本结构该项目拟投资15000万元，投资的最终目标是打造成一家年产值约10亿元的大型石斛产品生产、销售企业，最终使该企业实现上市。
由以下四方共同出资：出资方出资额（万元）所占比例备注南京万德斯环保科技有限公司70.00% 提供科学管理南京昂谷医药科技有限公司20.00% 提供产品研发、技术支持杨松 5.00% 掌握销售渠道王欣 5.00% 提供优质货源四、项目股权结构说明股东名称（姓名）出资形式出资额（万元）所占比例%南京万德斯环保货币+管理70%科技有限公司南京昂谷医药科货币+技术20%技有限公司杨松货币+营销5%王欣货币+货源5%合计100%五、企原股东主要负责人简介1、南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长——打造科学管理团队南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长刘军，男，从事环保行业11年之久，带领公司成为国内一流的环保企业，积累下了丰富的管理经验和人脉，后看重铁皮石斛系列产品在我国保健品市场的重要地位和发展前景，经深度分析铁皮石斛市场的无限发展可能后，决心耗费重金组建南京万德斯生命科技有限公司，着力发展铁皮石斛保健品事业。
2、南京昂谷医药科技有限公司——产品研发技术支撑我公司与南京昂谷医药科技有限公司达成技术合作，昂谷作为技术入股的股东之一，是一家专业从事新药研发的一流技术企业，自成立以来，结合自身的技术和优势，在新药研究领域已建立起一整套完整的科研体制。
此次研发石斛系列产品，昂谷特地组建了一支国内研究石斛方面的人才团队，进行新产品的前期开发、研制，及后期产品试食。
充分保证了石斛系列产品的质优高效。
南京昂谷医药科技有限公司，经过对铁皮石斛的成分构成做了大量的科学研究——由于铁皮石斛为贵重药材，所以在开发铁皮石斛的保健品时，其经过气流粉碎后，D90小于30微米，以全药粉入药。
西洋参提取方法3、杨松——营销渠道推广者杨松，曾任南京奥赛康医药集团营销总监，该公司成立于2005年9月，是集医药、精细化工和保健品的研发、生产、市场推广和销售为一体的现代高科技民营企业，具有规模化的专业生产和卓越的研发能力，产品不断推陈出新。
杨松担任该公司营销总监期间，经历了2012年制药行业市场的低迷时期，仍凭借对市场的独到见解，带领营销团队超额完成了集团规定的业绩。
4、王欣——优质石斛原料供应商王欣，作为本项目优质石斛原料供应商，在安徽拥有一家规模较大的石斛种植合作社，专业种植霍山石斛，合作社始建于2010年3月，位于梅山镇清水村双河组，现有社员25名，持有霍山石斛野生苗700平米，石斛组培苗种植面积1600平米，合作社依照大别山独特的气候条件，采用仿野生化种植模式种植石斛，既能有效的提高石斛的品质，又能节约种植成本。
六、项目建设规模：本项目占地30亩，分两期建设：建设期建筑面积建设内容第一期5000㎡科研大楼，包括科研实验室、中试生产车间、3000㎡办公综合楼、500㎡公用系统供应站第二期10000㎡生产楼及库房七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划有数据显示，2012年浙江铁皮石斛的产品产值占全国80%以上。
本公司项目计划在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、治疗+保健的概念做到市场的最大化。
市场推广期（正式运营后1～2年）：可实现年销售2～3亿元，扣除继续投入的研发费用后，净利润4000～6000万元/年。
市场成熟期（正式运营后3～5年）：可实现销售5～10亿元/年，净利润1.7～3亿元/年。
项目产品的平均毛利率在80%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。
第二章项目可行性分析一、市场背景分析1、石斛原料供求状况1.1全国石斛原料主要供应情况我国的铁皮石斛产业经过近30年的发展，其集约化栽培面积已达4万亩左右，鲜条产量平均亩产约300公斤，鲜条年总产量约有1200万公斤(1.2万吨)。
我国石斛主要种植地：区域省份重点区域气候特点华东安徽大别山区典型山地气候特征，气候温和，雨量充沛，森林海拔差异大，植被变化明显。
浙江鄞县、天台、仙居气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，季风交替显著福建宁化属中亚热带山地气候，年平均气温15-18℃，夏无酷暑，冬无严寒，春季长达4月无霜期华南广西天峨属亚热带季风气候区，冬暖夏凉，四季分明。
西南四川区域表现差异显著，气候类型多，有利于农、林、牧综合发展；气象灾害种类多，发生频率高，范围大。
云南石屏、文山、麻栗坡、西畴全年温暖、湿润，四季变化不大，森林覆盖率高上述几大区域的石斛产量是全国大部分原料的主要来源，以下是2008年-2014年全国铁皮石斛种植面积及产量图：由上图可知，每年石斛产量呈稳定、持续增长态势，2014年全国石斛种植面积为40000亩，按照350公斤/亩的产量来算，2014年全国石斛产量约为1400万公斤。
因此，铁皮石斛的供应量并不是我们着重担心的环节。
其中，石斛原料的品种等级，按照区域的不同，其营养含量也不相同，多糖类、菲类含量情况如下：由上图可以看出，产于安徽省霍山县的铁皮石斛，是石斛中的极品，胶质饱满、久嚼无渣、个头沉实、药效最佳。
此外，将铁皮石斛制成铁皮枫斗，主要原因是为了运输和保存上的方便。
1.2全国石斛原料需求情况跟据2013年全国中药资源普察统计，整个石斛市场年需求总量在8000-10000吨，且以每年10%-15%的需求递增。
石斛在药用、保健、美容产品的开发商家逐年增加，市场已处于供不应求的状态。
2008-2010年铁皮石斛市场规模统计分析（单位：亿元）2、石斛类保健品供求状况由于铁皮石斛卓著的保健功效，业界一致认为有非常好的发展前景。
据北京、上海等地的市场调查，目前有93%的儿童、78%的老人和近50%的中青年消费保健养生食品，95%以上的家庭常备有不同类型的营养保健品。
2010-2014年铁皮石斛保健品市场容量统计霍山石斛作为中华“九大仙草”之首，其相关保健品的功效、价值等不言而喻。
那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物质呢？通过下图即可一目了然：二、市场预测1、项目产品本项目拟提供以下产品：序号名称成分1 石斛片石斛、人参、羚羊角、五味子、枸杞子、川芎、山药、地黄、当归（酒浸）等二十八味药材。
2 石斛膏（复方）石斛、夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、紫草、青黛。
3石斛露石斛等鲜茎的蒸馏液。
2、目标客户分析2.1针对亚健康人群，对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。
五脏阴虚失眠多梦脾胃虚，体质差常见失眠健忘、饮食不化、干咳少痰、腰酸发软难以入眠、多梦易惊醒、醒后疲乏、白天困乏脾胃功能不良，营养缺乏，抵抗力差、易生病三高人群劳累过度、烟酒过度久病后气血亏口干舌燥、血脉不畅、心脑管疾病气短乏力、虚火发炎、头昏目眩、口舌溃疡气血不足，恶心乏力2.2 针对老年人群我国已经进入老年化社会，人到老年之所以衰老，原因是机体出现了气血虚衰，精神耗损，肾阴不足，肝火上亢，毒素积蓄，经络不通等生理状态，是衰老的原因，老年人群里更是多有阴虚。
3、铁皮石斛保健品市场数据分析3.1 对铁皮石斛保健品适合人群的类型3.2 铁皮石斛保健品适合人群的特征3.3 购买铁皮石斛时关注哪些特征3.4 消费者从哪些渠道得知铁皮石斛保健品的3.5 消费者认为铁皮石斛的功效在于哪3.6消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间合适3.7 消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群3.8 消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群4、结论现代中医学、中药化学及中药药理学研究表明，铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、微量元素等，具有养胃生津、滋阴清热、明目的功效；在治疗胃肠道疾病、抗衰老、抗肿瘤、降低血糖和治疗白内障等方面均有良好疗效。
综合上述原因分析，铁皮石斛产品的目标客户群定位为亚健康人群和中老年群体，以及对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。
三、竞品分析1、同类保健品竞争情况对于我公司来说，竞争压力主要集中在对石斛的深加工技术上，随着西部大开发的进行和东盟自由贸易区在广南的建立，对我们的发展将会一大飞跃性的机会。
主要竞争优势将会得到很好的发挥。
主要竞争对手：产品类型代表产品主要产地或产家销售场所精加工品铁皮枫斗胶丸、铁皮枫斗晶 (冲剂)、铁皮枫斗胶囊、铁皮枫斗晶(颗粒)、石斛芝品浙江森宇控股集团、武义寿仙谷药业、浙江天皇药业、民康天然植物制品、杭州胡庆余堂药业、康恩贝药业、天目药业、雁吹雪铁皮石斛、华立制药以及深圳制药等主要生产产家超市、医药名店、专卖店浸膏铁皮石斛浸膏武义寿仙谷药业、医药名店等配制专卖店、医药名店口服液铁皮枫斗口服液华立制药等企业生产超市、医药名店2、其他保健品竞争情况与铁皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪莲、三两重人参、百二十年首乌、花甲之茯苓、玉之苁蓉、海底珍珠、冬虫夏草等列为中华九大“仙草”。