流程评审表
流程名称：
流程编号：
流程责任人：
岗位名称：
流程责任部门：
பைடு நூலகம்评价日期：
评价指标
流程评价标准及权重
权重
得分
实际得分
一、流程实际运行的状态评价(20%)
流程是否已按照要求进行规范运作
A：100
B：85
C：60
D：40
E：0
10%
整个流程所有环节都已按照要求得到规范运作
流程中大部分环节都已按照规范进行运作，但有个别非关键环节未按要求完成，对整个流程不会产生太大影响
流程中个别非关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，但非关键环节，不会造成太大影响
流程中若干关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，但对流程运行的影响不大。
流程中若干关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，造成流程运行不畅。
流程中大部分的环节的操作人或操作部门不明确，造成流程无法正常运转
流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，但对整个流程产生影响不大
流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，对其他环节产生较大影响
流程中所有环节均未按照要求完成，整个流程没进入实际操作阶段
流程各环节的操作岗位是否落实
A：100
B：85
C：60
D：40
E：0
10%
流程有明确的负责部门及流程责任人,所有环节都有具体的操作岗位负责