是
7
统计报告
法律监察部
根据各部门报送情况
出具统计报告及奖惩
决定
1、法律监察部完成错漏少报统计后，出具统计扱告及 相应奖惩决定。
2、根据实际需要，法律监察部相关人员可至U各单位财
《合同履行情况 登记表》（明细 表）、《合同履行
是
-nJ编皆修改-
务中心进行二次核实。
数据统计表》
8
备案
法律监察部
总裁室
完成统计报告后送总
裁室备案
1、法侔监祭M兀成统计报告后送总裁至备案。
2、报送合同履行情况的工作将作为以后集团高管、各
单位负责人、财务负责人、财务指派的专人、各单位 合同管理员、各单位合同经办人月工作计划之一，列 入考核项目。
《合同履行情况 登记表》（明细 表）、《合同履行 数据统计表》
是
-0J编辄修改-
流程所含附件:
《合同履行情况
登记表》（明细
表）、《合同履行
数据统计表》
是
修改-
6
统计合同错
漏少报情况
法律监察部
根据各部门合同管理 员报送的合同履行情 况，统计合同错、漏、 少报情况
1、法律监察部需综合各部门汇总情况、合同台账等信 息，统计各单位合同管理员错漏少报情况。
2、考核管理
1）合同管理员第一次未按时上报登记表或漏报、少 报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除 本月个人品牌积分1分：
编号:
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合同履行管理流程
甲方：
乙方：
0期：
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合同履行管理流程
修改-
改-
流程说明
-诃编辆修改-
）丁与
工作节点
工作岗位
2、审核不通过时，退回合同管理员处重新统计填报。
《合同履行情况
登记表》（明细
表）、《合同履行
数据统计表》
是
5
备案
各单位合同管
理员
法律监察部
审计监察部
集团财务中心
申.核会签后的《合同 履行情况登记表》（明 细表）、《合同履行数 据统计表》备案
单位合同管理员汇总完成，经单位负责人审核后丁每 月5日前将汇总表的审核版和电子版报送集团法律监 察部、审计监察部、集团财务中心备案。
2）合同管理员连续两次未按时上报登记表或漏报、 少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣 除本月个人品牌积分2分：
3）合同管理员连续三次（含）以上次未按时上报登 记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订 总数3%的，扣除本月个人品牌积分4分。
《合同履行情况 登记表》（明细 表）、《合同履行 数据统计表》
工作内容
注息事项
涉及表单
是否为
关键控制点
1
统计上月合
同履行情况
各单位
合同经办人
由各单位合同经办人 统计上月合同履行情 况，并填写《合同履 行情况登记表》（明细
表）
1、按照“合同谁经办谁登记”的原则进行填报，具体经 办人已调离原岗位的，按照“接交人登记，交接人配合"的原则进行。
2、上报合同类型：包括填报月上月已履行完毕、尚在 履行、已签订但未履行的合同，以及填报月之前签订， 但仍未履行兀毕的合同，例如质保金未付的合同等。
附件一：《合同履行管理流程图》
附件二：《合同履行数据统计表》
附件三：《合同履行情况登记表》（明细表）
附件四：《合同履行情况登记表》填报须知
《合同履行情况 登记表》（明细 表）
是
2
汇总上月合
同履行情况
各单位
合同管理员
合同管理员负责汇总
上月本单位所有合同
履行情况
合同管理员牵头组织合同经办人填报，并与合同经办 人共同承担漏报、少报、错报的责任。
《合同履行情况 登记表》（明细 表）、《合同履行 数据统计表》
是
3
填报《合同ຫໍສະໝຸດ 履行情况登记表》各单位合同管
理员、合同经
办人
根据填报须知，由各
单位合同经办人填
报、管理员汇总本单
具体填报要求参照《合同履行情况登记表填报须知》
（附件四）
《合同履行情况 登记表》（明细 表）、《合同履行
是
修改-
位上月合同履行情况
数据统计表》
4
审核
各单位负責人
财务负责人/
主管会计
各单位负責人与财务
负责人审核会签登记
表内容
1、审核通过时，报送法律监察部、审计监察部备案。