行为程
内聘
决策
外聘
外 部 招 聘 流程
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编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
用人申请
编码
受控状态
名称流程执行核心部门用人部门控制部门分管经理行为实施
环节用人部门部门负责人分管部门行政人力资源部
维持现状
不影响工作
报告部门
负责人判断
管理影
行为响
工作
否
是
填写用人申请
表审核核实
否是
实 施 招聘流程
接收部门负责人
对轮换提出意见
根据员工职业生涯规划，编制轮换计划
对轮换提出意见
否
否
是否
是否
同意
同意
是
是否
管理征求员工意
是否
行为见同意
是
填写轮换表办理手续
工作安排和交接
向原部门、接收部门下达通知
报到流程
档案记录
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编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
·
流程
名称
员工工作调动
流程
编码
受控状态
配合行政部办理后勤工作
管理
行为人力资源部和用人部门配合进行岗前培训
签订试用合同
存档
试用
试用员工转正流程
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编制人员
审核人员
批准人员
编Байду номын сангаас日期
审核日期
批准日期
流程
名称
劳动合同管理
流程
编码
受控状态
执行核心部门
行政人力资
源部
控制部门
总经办
行为实施
环节
相关员工
部门负责人
分管领导
行政人力资源部
新员工报到入职
控制部门
总经办
行为实施
环节加班员工部门负责人行政人力资源部财务部
因工作需要加班
否
填写加班申
请表审
批
是
执行加班
填写加班记
管理录
行为
否
是是
审审加班工资
核核核算
否
纳入综合考评
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编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
员工请假管理
流程
编码
受控状态
执行核心部门
各用人部门
控制部门
总经办
行为实施
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编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
公司内部招聘
编码
受控状态
名称流程执行核心部门行政人力资源部
行为实施
控制部门总经办
员工原就任
环节用人部门行政人力资源部公司员工部门
用工申请流程
公司外部招聘程序
决定外聘
判断
决定内聘
对内发布招聘启事
管理
行为
用人部门面试，人力资源部提供相关支持
面试
行为
是
审核签批
否
是
执行编制
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编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
·
增加编制申请流程
流程增加编制申请编码受控状态
名称行为实施
流程执行核心部门各用人部门控制部门总经办
环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理
否否
是是
提出增加编制的申请
审核审议审批
否
是
提出增编岗位人员素质要求
管理内部招聘流
签订试用合同
试用期满
不合格
考核
辞退流程
合格
管理合同期满行为
是
是否续签合同
否
存档
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编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
·
新员工试用期满转正流程
流程
名称
新员工试用期满
转正流程
编码
受控状态
执行核心部门
行政人力资源部
控制部门
总经办
行为实施
环节
用人部门
试用期满新员工
行政人力资源部
分管经理厂长
环节请假人员部门负责人分管总监总经理
人力资源部
不同意
填写请假审批条
同意
5天内
审批
超
管理过同
行为5意天
审批
不同意
1个 月
审批
同意
1月以审批
流程岗位设置管理
岗位设置管理流程
编码受控状态
名称
行为实施
流程执行核心部门行政人力资源部
控制部门总经办
环节各职能部门行政人力资源部总经办总经理
根据公司发展战略进行职能分解和机构设置
根据人力
工作
资源规划
分析
确定编制
否
审核
是
否
管理
行为职责划分与
意见
岗位设置
是
制作职务说明书
否
意见
是
薪酬设计
否
否
薪酬预算审核审批
部经理
否
制定考勤制度，配备审核
考勤刷卡设备
是
各部门员
工刷卡接受考勤
特殊情况不能刷卡者由部门负责人
管理核实确认
行为
否
月末汇总编审核
制考勤表
是
根据考勤及其他依据编制工资表
工 资 发 放 流程
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编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
员工加班申请
流程
编码
受控状态
执行核心部门
各职能部门
是
是
实施
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编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程人员编制管理
编码受控状态
名称
行为实施
流程执行核心部门行政人力资源部
控制部门总经办
环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理
进行各部门工作量分析
对本部门编制提出意见
否
提出编制草审议案
是
制定具体的
人员编制， 并编制职位说明
管理否
判断
决定外聘
对外发布招聘启事
管理
行为
报名，填写应聘登记表
用人部门面试，人力资源部提供相关支持
面试
否
人员筛选
审核
是
通知报到报到
入职流程
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编制日期审核日期批准日期
·
流程
名称
新员工入职
流程
编码
受控状态
执行核心部门
行政人力资源
部
控制部门
总经办
行为实施
环节行政人力资源部用人部门
发放员工手册
报名，填写应聘登记表
关键人员不能调离
人员筛选判定
非关
通知职员，
并办理调动键
手续人
员
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审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
公司外部招聘
流程
编码
受控状态
执行核心部门
行政人力资
源部
控制部门
总经办
行为实施
环节用人部门行政人力资源部应聘人员
分管经理总经办
用工申请流程
公司内部招聘程序
决定内聘
总经办
填写转正申请
否
是
管理是否
行为合格
是
是
审
审核批
否
是否
是否延长试用期
留用
否
员 工 辞 退 流程
劳动仲裁机构签字备案
存档
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编制日期审核日期批准日期
·
流程
名称
岗位轮换
流程
编码
受控状态
执行核心部门
行政人力资源
部
控制部门
总经办
行为实施环节
员工原工作部门
负责人公司员工行政人力资源部
受控状态
执行核心部门
行政人力资源
部
控制部门
总经办
行为实施
环节各职能部门行政人力资源部
总经理办
公会议总经理董事会
制定晋升制度及各级人员任职资格
否否否
审议审批签发
是是是
提 出 任命 名 单
（部 门负 责 人以 下 职位）
管理行为
否
考察审议
是
否
是
任命公司经理
下发任命通知
提请任否命主管、
财务负
责人审
议
否
下发任是
命通知审议
是
任命除财务
负责人之外的部门级管理人员
存档备案
相关说明任命权限根据《公司法》而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
·
流程
名称
考勤管理
流程
编码
受控状态
执行核心部门
行政人力资源
部
控制部门
总经办
行为实施
环节各部门
行政人力资源部行政人力资源部行政人力资源
执行核心部门
人力资资部
控制部门
总经办
行为实施
环节被调动员工调出部门调入部门行政人力资
源部
总经理
否
调动申
否否否
请审批审批审批审批
超越
是是
权限
是
是