昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2017年度部门决算第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能昆明阳宗海风景名胜区成立于2009年10月，是省委、省政府从统筹区域治理、保护、开发的高度成立的一个新区，为昆明市人民政府派出机构,分别由市委、市政府直接领导和管理；辖3个园区（环阳宗海国家旅游度假区、七甸省级工业园区、梁王山现代农业公园）和三个乡镇（七甸街道、汤池街道、阳宗镇），受市委、市政府委托，对管辖区域实行领导和管理。

（二）本年度重点工作任务介绍2017年，在市委、市政府的坚强领导下，阳宗海风景名胜区党工委、管委会带领全区干部群众，认真贯彻落实中央和省市关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定”的一系列政策措施，大力实施“规划引领、五网建设、产业培育、招商引智、品质提升、民生改善、效能建设、平安创建”八大工程，全区经济运行总体平稳，圆满完成了市委、市政府下达的60项主要经济社会发展目标、6项党的建设工作目标和26项激励指标。

相关重点工作完成情况如下：1.坚持“三园驱动”战略，经济发展再上新台阶1.1实现地方公共财政预算收入 5.74亿元，同比增长10.35%；实现规模以上固定资产投资86亿元，同比增长10%；完成规模以上工业增加值同比增长16.2%；社会消费品零售总额同比增长17.4%；争取国家和省级资金42,623万元；批发业、零售业、餐饮业销售额（营业额）同比增长18.9%、20%、20.2%；实现外贸进出口额9611万美元；实现商贸业固定资产投资7.2亿元；实现建筑业产值1.2亿元。

1.2注重文旅融合，实现全域旅游。

全年共接待游客225万人次，同比增长33.1%；旅游总收入9.97亿元，同比增长48.1%，超额完成增长44%的目标任务。

1.3培育龙头企业，发展特色农业。

发展高原特色农业，打造特色都市农庄，发展休闲观光现代农业，启动梁王山现代农业公园建设。

一条龙、菜根谭等9家农业龙头企业总产值达11.97亿元，同比增长8%；销售收入达11.06亿元，同比增长8%。

1.4聚焦招商引资，蓄足发展后劲。

积极创新招商引资方式，推进政府招商和以商招商、产业招商相结合，不断提高招商引资的质量和水平。

先后与万达集团、长隆集团、英皇集团等知名重点企业对接洽谈，到上海、深圳、苏州等地进行上门招商，全年共签约项目8个，协议总投资328.4亿元。

引进到位内资31亿元，引进到位外资400万美元。

1.5培育绿色园区，助推产业升级。

推进绿色经济建设，打造绿色产业体系，加快区域产业转型升级，构建现代化产业体系，培育发展和壮大“六大”主导产业，被成功授予“省级绿色园区”称号。

同时加快重大项目推进，完善园区水电路气等基础设施，园区承载能力逐步增强，发展环境明显改善。

全年主营业务收入400亿元；基础设施投资9亿元；工业和信息化投资33亿元；新增入园规模以上企业13户；完成亿元以上开竣工项目各3个；土地供应比率117%。

2.立足发展惠民，社会民生得到新改善2.1提升教卫水平，提高幸福指数。

推进城乡教育均衡发展，落实教育惠民政策，加大改薄改危力度，提升教育教学水平。

实施“三名”工程，引进名师2名，扩大学前教育优质资源，3所乡镇公办中心幼儿园2017年9月全面实现招生，注重义务教育水平提升，小学义务教育巩固率99.64%，初中义务教育巩固率100%，高中阶段毛入学率98.5%，中考一级高（完）中最低控制线上线率达9.23%，积极推动区域义务教育均衡发展，完成中小学校校舍建设60699平方米。

着力提升农村医疗卫生服务水平，切实维护群众健康权益，全区妇幼健康水平得到较大提高，人口自然增长率6.9‰，有效控制在7‰的目标范围内。

2.2稳定就业局势，加强社会保障。

加大就业保障力度，坚持新增就业与稳定就业并重，扩大社会保障覆盖面，实现应保尽保，着力从体制机制上长久解决民生问题。

地区人才密度达2%，城镇新增就业613人。

城镇登记失业率保持在4%以内。

农村劳动力转移就业3514人。

基本社会保险参保19.64万人，完成目标任务的102%。

全面落实购买社会救助服务，新建城乡社区居家养老中心2个，新增养老床位54张。

2.3强化科技支撑，推进技术创新。

加大科研经费投入，实施名牌培育，促进质量提升。

投入社会研究与发展经费同比增长0.5%；专利授权和发明专利申请55项；新认定高新技术企业4户。

2.4统筹城乡建设，提升人居环境。

全面推进城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作，扎实开展城乡人居环境提升，实现清洁乡村全覆盖，统筹实施村容整治、清洁集镇、清洁田园、清洁水源等工作，巩固生态镇、村创建成果，建设美丽乡村，积极实施农村道路硬化、危房改造、公厕改扩建，全面完成《昆明阳宗海区域总体规划（2010—2020）》修编及“多规合一”的编制工作；完成7条10KV线路新建工程；完成村（社区）视频监控系统建设，城乡面貌大幅改善，人居环境不断优化，城镇户籍人口净增长1177人。

3.坚持绿色发展，生态建设实现新突破坚持生态优先，加强综合防治。

全力推进《阳宗海流域水环境保护治理“十三五”规划》，实现精准治理，完成阳宗海城镇生活垃圾整治工程、摆衣河综合整治工程、阳宗海东排浸沟湿地工程、阳宗海流域畜禽养殖小区污染治理项目前期工作，启动了阳宗海流域农业产业结构调整、砷污染源地下水输入及环境风险研究等项目建设，阳宗海环湖截污工程、小流域治理、引洪渠生态治理等5个项目完成阶段性建设，10个农村连片综合整治项目、农田水体整村推进项目实现竣工。

坚持制度与方案先行，全面落实中央环保督察反馈问题整改，深入开展综合治理，全面深化河长制，强化河道综合治理，着力开展流域面源污染治理、含砷泉眼水治理、减污降砷工程等工作，阳宗海湖体水质全年稳定在Ш类水标准，个别月份达到Ⅱ类水标准。

二、部门基本情况（一）部门决算单位构成全区纳入2017年度部门决算编报的单位共37个。

其中：行政单位23个，参照公务员法管理的事业单位14个。

（二）部门人员编制和车辆的实有情况2017年末实有人员编制1241人。

其中：行政编制237人（含行政工勤编制10人），事业编制1004人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员246人（含行政工勤人员10人），事业人员971人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员2人。

其中：离休1人，退休1人。

年末实有车辆41辆，其中：轿车10辆，越野车3辆，小型载客汽车3辆，其他车型25辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年度收入合计549,280,544.77元。

其中：一般公共预算财政拨款500,740,383.07元，占总收入的91.16%；政府性基金预算财政拨款33,985,600元，占总收入的6.19；上级补助收入0元，；事业收入8,839,389.44元，占总收入的1.61%；经营收入0元，；附属单位缴款收入0元；其他收入5,715,172.26元，占总收入的1.04%。

2017年度收入同比增加1,061,941.90元，同比增长0.19%，基本与上年相持平。

各项收入占比情况如下图：二、支出决算情况说明全区2017年度支出合计518,773,829.06元，同比减支29,369,374.16，同比下降5.36%，基本与上年相持平。

其中：基本支出311,618,533.99元，占总支出的60.07％；项目支出207,155,295.07元，占总支出的39.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的工资福利支出198,901,423.71元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的63.83％；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出36,694,834.78元，占基本支出的11.78％。

用于对个人和家庭的补助支出74,380,029.27元，包括离退休费、生活补助、抚恤金等支出，占基本支出的23.87%；用于其它资本性支出1,642,246.23元，包括办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出，占基本支出的0.53%。

基本支出中各经济分类支出占比如下图所示：（二）项目支出情况2017年全区项目支出207,155,295.07元，其中：（1）基本建设类项目支出12,927,512元；（2）行政事业类项目194,227,783.07元。

同比增支65,915,057.13元，同比增长46.67%。

按支出功能分类，重大支出项主要有：1.节能环保支出：主要投向阳宗海流域水环境保护治理。

2017启动了阳宗海流域农业产业结构调整、砷污染源地下水输入及环境风险研究等项目建设，阳宗海环湖截污工程、小流域治理、引洪渠生态治理等5个项目完成阶段性建设，10个农村连片综合整治项目、农田水体整村推进项目实现竣工。

深入开展综合治理，着力开展流域面源污染治理、含砷泉眼水治理、减污降砷工程等工作，阳宗海湖体水质全年稳定在Ш类水标准，个别月份达到Ⅱ类水标准。

2.城乡社区支出：2017年投入1000余万元用于基层党组织建设、服务基层群众、关爱困难党员、村级活动场所建设等工作。

扎实开展党建扶贫双推进，5个集体经济薄弱村全面提升，全区贫困户577户1652人已全面脱贫。

3.教育支出：主要投向全区中小学校区、校舍的改薄改危建设，其中：2017完成中小学校校舍建设60699平方米。

以此实现区域义务教育基本均衡，提升教育教学水平。

4.农林水支出：主要投向绿色廊道、绿色板块、绿色园区发展，大力推进退耕还林、“五采区”植被修复、面山绿化美化等工作。

全年实现环保投资891.6万元，增长2.53%。

5.公共安全支出6.社会保障和就业支出等……三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况全区2017年度一般公共预算财政拨款支出478,199,635.9元,占本年支出合计的92.18%。