XXXXXXXXXX绿健茶油有限公司年产2000吨野生茶油建设项目可行性研究报告承办单位：XXXXXXXXXX绿健茶油有限公司法定地址：XXXXXXXXXX县城南工业区法人代表：XXX通讯联络：XXXX-XXXXXXX开户银行：2010年5月18日目录第一章项目概况 (5)1.1 项目名称及承办单位 (5)1.2 可行性研究概况 (5)1.2.1 研究工作指导思想 (5)1.2.2 研究工作依据 (5)1.2.3 研究工作范围 (6)第二章项目建设的必要性和意义 (6)1.1 国家政策导向 (6)1.2 XX县发展规划 (7)1.3 项目建设条件 (7)1.4 项目建设的必要性 (8)1.5 项目建设的意义 (8)第三章市场预测与建设规模 (9)1.1 产品用途 (9)1.2 市场前景与需求分析 (10)1.3 生产规模和产品方案 (11)1.3.1 生产规模 (11)1.3.2 产品包装要求 (12)1.3.3 茶粕 (12)第四章工程建设内容 (12)1.1 厂址选择与自然条件 (12)1.1.1 项目选址 (12)1.1.2 厂址自然条件 (12)1.2 设备选型和工艺流程 (13)1.2.1 设备选型 (13)1.2.2 工艺流程简图 (13)1.2.3 工艺重点分解 (14)1.3 总平面布置图 (15)1.3.1 总平面布置原则 (15)1.3.2 总平面布置 (16)1.4 主要建筑物 (16)1.4.1 生产设施 (16)1.4.2 辅助生产设施 (17)第五章环境保护及其它 (17)1.5 污染源 (17)1.5.1 废水及垃圾处理 (18)1.5.2 噪声 (18)1.6 劳动保护 (18)1.7 工业卫生 (18)1.8 消防没计 (18)1.9 节能设计 (19)第六章组织机构与定员 (19)1.1 管理模式 (19)1.3 定员 (20)1.3.1 编制原则 (20)1.3.2 实际定员 (20)1.4 人员培训 (21)第七章项目实施进度 (21)第八章投资估算与资金筹措 (22)1.1 投资估算 (22)1.1.1 编制依据 (22)1.1.2 投资估算 (22)1.2 资金筹措 (23)第九章项目财务评价 (23)1.3 基本数据 (23)1.3.1 销售收入估算 (23)1.3.2 成本估算 (24)1.4 财务评价 (24)1.4.1 现金流量 (24)1.4.2 投资利润率 (26)1.4.3 投资回收期 (26)1.4.4 内部收益率 (27)1.4.5 扭亏平衡点分析 (27)第十章社会效益分析 (28)1.2 社会效益 (28)1.3 经济效益 (28)第十一章结论与建议 (29)1.1 结论 (29)1.1.1 建设依据充分 (29)1.1.2 建设规模及投资 (29)1.1.3 技术方案 (29)1.1.4 组织管理 (29)1.1.5 经济指标 (30)1.2 存在问题与建议 (30)第一章项目概况1.1项目名称及承办单位项目名称：XXXXXXXXXX绿健茶油有限公司野生茶油建设项目建设单位：XXXXXXXXXX绿健茶油有限公司项目地点：XXXXXXXXXX县城南工业区建设规模：2000吨/年野生茶油建设项目项目投资：300万元人民币1.2可行性研究概况1.2.1研究工作指导思想坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点为指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足XXXXXXXXXX县，面向全国、着眼未来、造福社会、促进农民受益、企业增效、国家增收，把本项目建成知名的现代油脂加工企业。
1.2.2研究工作依据可行性研究工作主要依据为：（1）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工政策；（2）国家有关促进农民增收，实现农民产业化政策和全国食品工业发展规划要求；（3）国家关于发展绿色、有机食品，促进人民身心健康政策；（4）XX省的德兴市、XX县等丰富山茶油资源优势；（5）有关食品油加工建设规范、标准、要求等；1.2.3研究工作范围可行性研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前景、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。
第二章项目建设的必要性和意义1.1国家政策导向农业、农村、农民问题已经越来越受国家的高度重视。
2001年【中共中央、国务院关于做好2001年农业与农村工作的意见】强调：必须坚定不移的加强农业的基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展、农业增收和农业稳定。
近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出农产品的质量从健康向绿色、有机方向发展。
食用油是城乡居民必需的食品，原料主要来自于农业中的草本经济作物；但由于我国人多地少，要拿出更多的土地种植草本油料是很困难的，中南林学院何方教授认为，发展木本食用油料是解决食用油供应不足和质量不高的最好出路。
因而，精制茶油生产符合国家的政策导向，何况茶油拥有‘东方橄榄油’的美称，具有对人体多种生理和保健功能的作用，符合现代人们崇尚自然、追求健康，提高生活质量的要求，为当今食用油中的精品。
1.2XX县发展规划XXXXXXXXXX县地处XX中部，靠近广东、浙江、福建等东南沿海发达省份，省委、省政府提出按照‘依托优势资源开发优势产品，依靠优势产品发展优势产业’的‘四优’模式，大力发展生态产业，基本形成了以箱包、盐化深加工、农副产品加工、基础化工等特色的行业锥心。
1.3项目建设条件山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中生长在XX、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。
山茶油取其种子（茶粒）经烘烤、榨取提炼而成。
山茶树可人工播种，一般3-5年即有收成，不需施肥、打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土的有效手段，值得大力推广。
XXXXXXXXXX县森林覆盖率高、水资源丰富，是东南沿海发达地区的生态屏障。
XX山区农民素有油茶种植传统，百年茶树成林，品质上乘，据林业部门统计，全县油茶投产面积43.6万亩。
此外，附近的市、省的油茶资源也非常丰富。
因此，在XX县投资精制茶油项目有充足的油茶资源保障。
油茶的加工产品-----茶油、茶粕具有很高的食用价值、药用价值以及工业价值。
茶籽含油率在25---38%之间。
目前，附近县市茶籽加工工艺落后，油脂厂生产油的工序仍主要采用机压榨液方式，出油率只有15—28%，生产效率低，浪费较严重，影响了出油率和茶粕的质量；生产规模小，远远不能满足生产和市场需求；茶饼浸出加工的原料已供大于求，茶农把大量的茶饼低价处理，带来了一定的经济损失。
1.4项目建设的必要性从中可知，精致茶油项目是适应国家农业产业化政策的，并与XX县近年大力扶持，发展的特色产业相容；虽然附近县市已有一些茶油生产企业，但在生产工业和规模上难以满足品质要求的提高和市场需求的发展，因此，投资生产工艺先进的精制茶油规模企业是非常有必要的。
1.5项目建设的意义本项目建成投产后，对XX县的农业发展和社会发展带来积极的意义：（1）括宽了本地茶油籽的销售渠道，提高了茶农种植油茶的积极性和收入；（2）油茶是退耕还林、保护水土的有效手段，并且不需要施肥，不喷农药，即符合县委、县政府提出的生态强县的目标，又能保证生态保持率；（3）优质野生茶油是有机食用油，可作为旅游产业的关联产品，为吉安市的‘旅游立市’规划做贡献；（4）能吸纳一定数量的社会劳动力，缓解XX县的就业压力；（5）为XX县带来可观的税收收入。
第三章市场预测与建设规模1.1产品用途通过对茶油系列产品特性及国内外市场调研，茶油、茶皂素、活性炭、脱皂茶粕等产品都具有较强的竞争力及广阔的市场前景。
产品销售以外销、内销相结合，高级食用茶油及茶皂素部分外销，其他国内销售。
精炼茶油：随着人民生活水平的不断提高。
人们对食用油的的消费将由对量的需求逐步转向对质的要求。
作为高级食用油的山茶油是来自大自然的产品，是食用油中的精品，目前市场几乎是空白，产品深加工具有广阔前景。
特别是精炼山茶油属于不干性油，其色清味香，可与被誉为天然油脂皇后的橄榄油媲美，品质、价格也可与其抗衡。
茶皂素：天然茶皂素在各行各业具有广泛用途，可作为植物农药、公路沥青乳化剂，去污清洁剂等原料。
目前茶皂素加工企业只有中国才有，国外生产无一厂家。
以现知的国内江苏、山西、湖南等地年需求量就有5000吨，产品市场潜力巨大。
茶皂素产品已试销国内外及台湾，而且形势看好，前景广阔。
脱皂茶粕：脱皂茶粕蛋白质含量，营养价值高于玉米小麦等，是很好的饲料生产原料，传统的粮食生产饲料，用量大，代价高，回报率低。
因此，用质优价廉脱皂茶粕等加工下脚料替代主粮生产饲料具有较强的竞争力，市场前景广阔。
活性炭：活性炭为多数行业常用的原材料，国内市场广阔。
活性炭的生产原料为茶油生产的废弃物---茶籽壳。
主要原料无需外购，生产成本大大降低，产品具有较强的市场竞争力。
1.2市场前景与需求分析食用油是人民生活不可缺少的必需品。
据有关专家估算，我国每人年平均食用油耗量为30kg，总需求量为380亿kg。
其中11亿kg 需要靠木本食用油提供。
茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油是人们喜爱的天然植物油。
随着人们水平的提高，人们对食品的需求从温暖型转向健康型、而目前我国茶油产量相对很低，平均每年产量只有2-3亿kg，人均不足0.23kg，远远不能满足人们的生活需要。
现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上的沉积，从而可防止血压增高和血管硬化。
上佳的品质加上保健功能，使茶油的市场需求量日益增加。
我国木本食用油缺口很大，每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场需求，与茶油相比，橄榄油以其“植物油皇后”地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油，在不少国家已实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平日益的提高，山茶油已经被越来越多的人所认识和接受。
最近几年，山茶油的市场需求和消费每年增幅达到1000%，市场前景相当广阔。
近几年，我国生产的精制茶油主要销往美国、日本、韩国等国家。
我国加入WTO后，将给茶油的产业发展带来机遇，茶油在国内外的需求将进一步增加。
综上所述，茶油的国内外市场需求巨大，前景可观，因此，可以大力发展茶油产业，不断提高茶油的产量和质量。
以振兴地方经济，提高广大人民的生活水平。
1.3生产规模和产品方案1.3.1生产规模产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚的要求。
1．山茶油：产品执行国家新标准GB2716-85卫生标准。
主要产品精制山茶油质量内控标准为：1.3.2产品包装要求对小包装采取中小规格并举办法，继续使用食用油包装塑料桶，按2.5公斤、5公斤两种规模包装的同时，逐渐推行1公斤及0.5公斤小包装，最终达到“一等质量，一流包装”具竞争力的要求。