年度经营规划
战略地图的运用、企业财务资源是有限的,把利润进行投入、
融资投入两种做法
一、经营目标制定、分解与企业组织结构重构
1、上年经营计划完成情况分析与说明
2、年度经营目标、经营方针与策略的制定
演练1:如何制定经营目标、经营方针与策略
3、战略决定组织,组织支持战略
4、支撑经营目标的组织结构从事业部划分开始
5、划小经营单元,经营目标分解
案例:组织结构重构:从濒临破产到香港联交所上市
演练2:如何进行收入、成本、利润目标分解?
6、如何实现经营目标- 发挥每位员工的作用
二、销售规划编制
1、销售目标:年度销售目标,含产品类别、区域、月份、人员的立体计划
2、营销活动计划:
3、销售计划与生产计划的有效衔接
4、销售部门考核指标及激励方案
三、生产规划编制
1、设备、生产能力评估及生产量规划
2、对产品合格率的控制计划
3、对成本费用率的控制计划
4、根据生产计划预测的物料需求计划
5、生产部门考核指标及激励方案
四、采购规划编制
1、采购策略、采购目标制定、供应商开发计划、物料采购计划、原材料降价计
划、采购付款计划、采购质量控制计划等;
2、采购计划与生产部门提出的物料需求计划进行衔接
3、采购计划须考虑年初和年末合理库存量
4、采购部门考核指标及激励方案
五、仓储规划编制
1、仓储设备、仓储能力评估
2、.根据采购计划和生产计划预测物料仓储计划
3、提货效率控制计划
4、仓储部门考核指标及激励方案
六、设备及技术改造规划编制
1、2018年的设备管理及设备技术改造计划和方案
2、设备管理计划
3、设备维护部门考核指标及激励方案
七、研发规划编制
1、新品研发计划;
2、产品变更升级计划
3、研发管理计划
4、研发部门考核指标及激励方案
八、投、融资规划编制
1、新建投资
2、在建投资
3、固定资产更新
4、技术改造
5、融资计划。