订单处理流程的制度说明
1.目的为确保货物配送迅速及时，物流渠道正常运转，特制定本流程。

2.流程的职能机构区域销售部负责订单处理工作。

3.机构与责任处
3.1.经销商（在订单处理过程中应将经销商纳入进来）。

负责销售代
表或区域销售部订单处理员下要贷订单，或自提贷物。

3.2.销售代表督促、协助销售商下订单。

协助经销商制定合理的要货
计划。

贷物运抵目的地后负责验收。

负责催缴各种有效票据及贷
款。

3.3.销售部订单处理员
负责出具接收订单。

负责出具送货通知单。

负责确定运输责任人。

负责与区域仓库、总仓保持联系，确定库存满足要货。

3.4.财务科收款开票员负责现金贷款回收。

负责银行汇票贷款回收。

负责运费（铁路）及其它应收帐款的回收。

负责开据发票及其它有效凭证（如增值税票）
负责开据提货单。

3.5.承运员
负责联络运输工具。

负责提取货物。

负责押送货物（公路）。

负责货款回收（货到付款），交付有效凭证，负责运费回收公
路。

3.6.库存保管员
确保安全库存，组织产品出库。

4.相关物流、信息流、资金流以及子流程说明
4.1. 信息流流程说明
1）经销商处产品达到安全库存后应及时填写订单进行审核，审核不合理退回交单人，审核通过，下达送货通知单（根据运输方式不同分为
经销商自提单、公路送货单和铁路送货单）。

2）区域销售部订单员处理员对要货订单进行审核，审核不合理追回交单人，审核通路，下达送货通知单，（根据运输方式不同分为经销
商自提单、公路送货单和铁路送货单）。

3）经销商可持经销商自提单，直接将贷款交付销售部财务科收款开票员，由其出具发票和提货单。

4）经销商持自提单、提货单及发票到区域仓库，将单据交于库房保管员审核，审核无误由库管出具出库单，经销商签字确认后组织装货
5）对于款到发货的订单，由订单处理员与财务科收款开票员核兑，如货款未到，暂不下发送货通知单；如已到，根据订单要求下发公路送
货单或铁路送货单（小宗货物）交于运输承运员（分为铁路承运员
和公路押运员），财务科收款开票员出具发票，由开票员邮寄至经销商处（或增值税票）。

6）铁路承运员联系车皮后，向库管提交提货单、送货单和发票复印件，经库管审核无误扣出具出库单，承运员在出库单上签字，组织出
库。

7）承运员将铁路装货证明与发票寄给经销商，并由经销商及销售代表验收货物后，寄回确认凭证及运费。

8）公路押运员接到通知后联系运输车辆，向库管提交提货单、送货单及发票，经库管审核无误后出具出库单，承公路押运员在出库单上签字，组织出货，同时通知销售代表。

9）货到经销商处，向其交送货款发票，并经验收无误后，在确认凭证上签字，同时交付运费。

10）对于货到付款的订单，由订单处理员出具公路送货通知单、出具出库单、押运员签字，开票员出具赊销票、公路押运员在赊销票上签字，在联系车辆，经库管审核单据后组织装货，同时通知经销商和销售代表，货到运抵目的地，经客户和销售代表验收货物后
（经销商签收），押运员收回货款及运费。

11）对于大宗货物订单，由订单处理员出具送货单，总部财务收笼货款出具提货单，由总部交于本部铁路承运员联系车皮。

总台保管审核各种凭证无误后出具出库单，总仓承运员签字确认后组织发货，同时将有关票据寄给经销商，经销商和销售代表验收无误后寄回确认
凭证及运费。

（财务环节均要求当天办理，如因货款未到或货物短
缺等客观原因，当天未能
办理应督促解决，绝不能拖延）。

5.补充说明
本流程由营销中心起草并负责解释；
本流程于1999 年月12 月31 日发布；
本流程于2000 年1 月1 日实施；
原相关规定自本流程实施日起废止。