1天—1月
05
是否通过验收
资产管理部资产管理员
［C03］
资产管理员根据03步骤判断交付的固定资产是否通过资产验收程序；如未通过验收转入05步骤，；如通过验收转入06步骤。
1天
06
与供应商沟通、协商解决
采购部采购员
［C04］
采购部采购员将验收过程中发现的问题与供应商进行协商解决，采取要求降价、换货、维修、退货等方式来处理验收过程发现的问题。若是选择继续购买此资产，转回03步骤。
2.审核通过，转至步骤10；审核未通过，转至步骤07。
1天—3天
10
接收固定资产，建立部门固定资产台账
各部门资产管理员
［C08］
1.资产管理员将填写清楚、完整的《固定资产交接证》，连同《开箱验收单》、《资产验收单》移交一份给使用部门建立部门资产台账；移交一份给财务部门做资产的财务处理。
2.资产管理员填制“固定资产卡片”，并将填制完整、清楚的“固定资产卡片”贴于固定资产实物上。
1天—180天
08
资产管理部经理审核
资产管理部经理
［C06］
1.资产管理部经理参考《开箱验收单》、《资产验收单》、《固定资产交接证》上填写的内容，对验收过程进行审核。
2.审核通过，转至步骤09；审核未通过，转至步骤07。
1天—3天
09
总经理审核
总经理
［C07］
1.总经理参考《固定资产交接证》上填写的内容对固定资产验收过程进行审核。
1天—3天
04
检测交付产品质量
验收小组
［C02］
1.验收小组成员依据合门采购员依据检验结果填写《资产验收单》，验收小组成员分别在《资产验收单》上签字确认。
2.公司不具有验收、检测能力的特种设备，由质量部提出委外验收、检测申请，经公司领导批准后，交由具有特种设备验收、检测能力的外部单位（公司）进行验收、检测，在取得相关的“检验报告”后，填写完整、清楚《资产验收单》，并将“检验报告”附于《资产验收单》后作为验收依据。
1天—30天
07
建立固定资产台账、卡片
资产管理部资产管理员、各部门资产管理员
［R02］［C05］
1.对于无需试使用验证、符合转固条件的资产，资产管理员建立固定资产台账，详细填写固定资产台账相关内容，明确固定资产已转固状态；并填写清楚、完整《固定资产交接证》。
2.对于需试使用验证的固定资产，资产管理员也必须填写清楚固定资产台账的相关内容，标明资产的预转固状态。待试使用验证结束，达到转固状态的固定资产按照“固定资产管理制度”进行相关转固工作；待试使用验证结束，无法达到转固状态的资产，转至步骤05。
核对合同（订单）与交付的清单及附属资料
验收小组
［R01］［C01］
1.验收小组成员核对采购合同（采购订单）与供应商送货清单、供应商交付的资产附属资料等资料是否一致，是否达到采购要求。
2.由采购员填写《开箱验收单》，验收小组成员分别在《开箱验收单》上签字确认，确认采购合同（采购订单）与交付的资产一致。供货方代表在验收现场的，也必须在《开箱验收单》上签字确认其送交的资产与现场验收资产的一致性。
3.转至流程“固定资产运营维护”进行后续管理，本流程结束。
1天—7天
固定资产验收流程
编号
流程步骤
角色
流程步骤描述
时限
01
提出验收申请
采购部采购员
采购部门采购员发起固定资产验收申请，通知资产管理部门、请购部门以及使用部门相关人员，组成验收小组。
1天—3天
02
成立验收小组
各部门
采购员牵头，资产管理部门资产管理员、请购部门以及使用部门相关人员共同参与成立资产验收小组。
03