试点工作成果评估
不足：
1、由于认识水平和管理现状的局限，使得细化分支时存在不够深入、 甚 至不够恰当的情况
2、对职能部门人员如何在视图中体现价值还在摸索阶段 3、KPI视图的展示和后期维护工具尚不够先进
•
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 12.1120 .12.11Friday , December 11, 2020
•
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。2 1:22:21 21:22:2 121:22 12/11/2 020 9:22:21 PM
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1121 :22:212 1:22De c-2011 -Dec-2 0
•
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。21:22:2121 :22:212 1:22Friday , December 11, 2020
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 2月11 日星期 五9时22 分21秒 Friday , December 11, 2020
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20. 12.1120 20年12 月11日 星期五 9时22 分21秒2 0.12.11
•
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12. 1120.1 2.1121:2221:22 :2121:2 2:21De c-20
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年12 月11日 星期五9 时22分 21秒Fr iday , December 11, 2020
•
•
加强自身建设，增强个人的休养。202 0年12 月11日 下午9时 22分20 .12.112 0.12.11
•
扩展市场，开发未来，实现现在。202 0年12 月11日 星期五 下午9时 22分21 秒21:2 2:2120. 12.11
•
做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 020年1 2月下 午9时22 分20.1 2.1121:22December 11, 2020
KPI指标贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向保持一致性
• 以分销业务为例，示意
• 强调财务
• 神州数码 高级管理
层，事业 本部
– 公司和事业本部 的投资资本回报 率(ROIC)
– 自由现金流
– 税前利润
• 事业部 管理层
• 基层人 员
在每个管理 层次，都可以 适当程度地定义 和分解关键业绩指 标，但是这些关键业绩 指标的基础是一致的数据库
• 价值树与组织结构的匹配
• 目标值与部门预算的匹配
• 上级下达与下级汇总的匹配
自下而上，将各级计划目标逐级汇总。
KPI视图的结构 搭建
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
5、提取合同
1. KPI生成
ROIC分解
关键成功因素：
2. KPI筛选
KPI矩阵
岗位1 2
3
4
5
KPI
a√
b √√
√
c
√
√
d
√
•
时间是人类发展的空间。2020年12月1 1日星 期五9时 22分21 秒21:2 2:2111 December 2020
•
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。下午9 时22分 21秒下 午9时2 2分21:22:2120 .12.11
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.12. 1120.1 2.1121:2221:22 :2121:2 2:21De c-20
1、收集资料 2、建立框架 3、细化分支
4、匹配赋值 5、提取合同
6、编制词典 7、系统维护
KPI视图的结构 搭建
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
1、收集资料
1、部门组织结构以及人员分布 2、部门规划预算以及分解状况 3、部门业务流程情况描述 4、收集部门各个岗位现有的业绩考核书
KPI视图的结构 搭建
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1120.1 2.1121:22:2121 :22:21 December 11, 2020
•
踏实肯干，努力奋斗。2020年12月11 日下午9 时22分 20.12.1 120.12. 11
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月11 日星期 五下午9 时22分 21秒21 :22:212 0.12.11
• 分解的三种方法：驱动因素 分解、责任人员分解、时间进 度分解。我们认为应尽量按驱 动因素进行分解与集合，而不 是将上级目标按人头简单分解。
第三级
资产周转 构成
第四级
第五级
存货周转分解
订货 配货
积压处理
驱动因素分解
第六级
人员1 人员2 人员3 人员4
KPI视图的结构 转、维 护
第五级
平台1 平台2 平台3
第六级
人员1 人员2 人员3 人员4
KPI视图的结构 搭建
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
3、细化分支——“从树枝到叶片”
因素分解的三种境界
可视化
可量化
可明确衡量对上 级指标的影响
市场服务费 信用额度 销售预测
驱动因素
目标值
上下级指标的函 数关系
KPI视图的结构 搭建
√
√
e
√
√√
√√
f
√
√
3. 赋予权重
•权
• K • •A •B C 重
PI
.
. •.•• 分%%
• 配%
•%
•%
•%
•%
•%
4、成生合同
• KPI
• 权重
• 财务类：
– 神州投资资本回报率
• 5%
– 事业本部投资资本回报 • 20%
率
• 10%
– 自由现金流
• 10%
– 税前利润
• 营运类：
• 15%
– 销售额
• 10%
– 毛利率
• 10%
– 流动资金周转率
• 5%
– 已有渠道销售收入增长
• 5%
– 新增渠道销售收入比例
• 组织类： – 人均销售收入 – 员工满意度
• 5% • 5%
KPI视图的结构 搭建
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
6、编制词典
每一词条应包括以下几项内容： 指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
3、细化分支——“从树枝到叶片”
• 各个指标是否按照价值形成的原则细化分解? • 各个分枝是否都分解到可视的边际？ • 各个指标是否互相独立? • 所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制？
4、匹配赋值
KPI视图的结构 搭建
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
自上而下，将任务目标逐一分解到各个节点上。
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
2、建立框架——“移栽树干”
第三级
第二级
盈利能力 构成
第一级
盈利能力 比率
投资资本 回报率
资产周转 比率
价值树树干
资产周转 构成
现金流 构成
第四级－－－－
收入驱动分解 毛利驱动分解 费用驱动分解 两金驱动分解 周转驱动分解 －－－驱动分解
• 价值树的前端为“树干”，主要依据 杜邦财务模型分解，各本部之间具有通 用性，可以直接“移栽”
• 强调经营 运作
• 一致的数据库
– 税前净利润 – 销售额和市场份额 – 流动资金周转率
– 销售收入 – 毛利率 – 应收帐款周转率 – 库存周转率
KPI视图的功能
1、层层分解公司目标，形成整个公司的“价值场”
企业目标
KPI视图
企业目标
KPI视图的功能
2、系统规划经营业绩，通过选择指标“组合”达到最优
• 在每个节点上至少定义三个因素：指 标、责任人、目标值
• 事业（本）部班子成员的职责与价值 树的树干应有明确的对应关系，避免责 任的重叠或缺位
KPI视图的结构 搭建
系统匹配、生 成合同
系统运转、维 护
3、细化分支——“从树枝到叶片”
• 是价值树的核心部分，与部 门业务流程紧密相关，是深化 KPI成败的关键。
•
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年12月 下午9时 22分20 .12.112 1:22De cember 11, 2020
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 2月11 日星期 五9时22 分21秒 21:22:2 111 December 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午9时22 分21秒 下午9 时22分2 1:22:21 20.12.1 1
谢谢大家！
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1121 :22:212 1:22De c-2011 -Dec-2 0
•
得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。21:22:2121:2 2:2121:22Friday , December 11, 2020
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1120.1 2.1121:22:2121 :22:21 December 11, 2020
3、细化分支——“从树枝到叶片”