2016年9月22日前完成
整改督办责任人
张伟成、金学宏
整改完成情况验证
整改完成完成情况：
主责部门提报（签章）： 年 月 日
验证情况：
文件、照片、记录或其他附件资料
验证人（签章）
年 月 日
不合格项整改通知单
编号：Q/HX/LC-JL-XZ037No.ZG20160901
下达时间
9月1日
承办人
马峥
不合格项来源
三体系体系管理（体系内理部
技术中心办公室
部门负责人
罗杰
张伟成
李佳佳
责任人
文件对接及反馈
已于8月10日下达“关于2016年度内部审核不符合项整改的通知”并附《不符合项报告》及《改进事项清单》。
主要存在问题
根据公司体系管理年度工作安排，为验证评价质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的运作情况，公司主要结合ISO9001:2008/2015、ISO24001:2004/2015、GB/T28001-2011标准、法律法规要求及公司《管理手册》、《程序文件》、制定的标准、规程、制度及2016年度目标执行情况开展2016年度内部审核工作，提出不符合项三项，提出建议项二十三项。并将《不符合项报告》及各部门《改进事项清单》下达至各部门整改。
附件：关于2016年度内部审核不符合项整改的通知、《不符合项报告》、《改进事项清单》
具体整改要求
各部门于2016年9月20日前，对问题进行原因分析、制定并采取相应的纠正措施。完成整改后将整改材料复印件提交质量主管，提请整改验证。
请整改督办责任质量主管积极参与并指导各部门完成整改，并组织验收工作。
整改完成时间