第六条 集团监察部有权对采购活动全过程进行检查和 监督。各采购经办部门及工作小组应给予积极的配合。
.
第二章 采购分类与实施
精品文档
第七条 集团采购按内容分为货物、服务、维修工程三 类。
（一）货物采购
（ 1）单价金额在 ** 元（含） 以下的， 总额在 ** 万元（含） 以下的，以线上（电商）采购为优先采购渠道，由需求部门 提交采购申请，申请内容包括：采购内容、采购原因、提供 方及价格信息（请提供三家比价信息）及选定此提供方的理 由。需求部门负责人、分管领导、总经理批准后由需求部门 执行。如果上述采购渠道无法满足需求，由需求部门制定本 部门的竞争性采购细则，制定细则需遵守本办法第四条中规 范采购活动的相关原则，经总办会审议通过后生效，需求部 门遵照执行。
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者 具体要求的；
.
精品文档
（三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标 所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务 的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额 的。
（五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规 规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性 谈判方式采购的。
精品文档
**** 集团有限公司采购管理办法
一、总则 第一条 为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益， 保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办 法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规 定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的 采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服 务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办 公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆 除、修缮等， 以及水电管网和道路维修、 改造、 绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购 对象。
.
精品文档
（ 3）新系统与原系统须保持软硬件兼容性，需由原系 统供应商实施；
（ 4）与原项目紧密关联，项目设计必须由原设计单位 实施。
（五）连续流标两次且只有一家投标单位报名的；
本办法中的协议采购指的是为了减少通用项目的重复 招标，降低采购成本，提高采购效率，通过一次统一的招标 择优定品牌、价格（优惠比例） 、服务、期限和供应商，以 签订协议的形式加以确定。在协议约定的时期内，采购协议 范围内的货物或服务时，应向中标的协议供应商购买。
（ 2）采购货物单价金额在 ** 元以上，总额在 ** 万元以 上 30 万元（含）以下的，由公司采购招标工作小组组织开 展。
（ 3）采购货物总额在 ** 万元以上的，由公司采购招标 小组以公开招标的方式组织开展。
（二）服务采购
.
精品文档
（ 1）采购服务的估算价在人民币 ** 万元（含）以下， 由公司采购招标工作小组组织开展。
（三）采购合同的订立与审批岗位分离 ;
（四）采购与验收岗位分离 ;
（五）采购、验收与相关会计记录岗位分离 ;
（六）付款审批与付款执行岗位分离。
第五条 集团采购工作严格实行回避制度。在采购活动 中，采购人员及相关人员与供应商（指提供货物、工程和服 务的法人、 其他组织或者自然人） 有利害关系的， 必须回避。 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系 的，可以申请其回避。
（ 2）采购服务的估算价在 ** 万元以上，由公司采购招 标小组以公开招标的方式组织开展
（三）维修工程采购
（ 1）采购工程的估算价在人民币 由公司采购招标工作小组组织开展。
** 万元（含）以下，
（ 2）采购工程建设的估算价在 ** 万元以上，由公司采 购招标小组以公开招标的方式组织开展。
第八条 公司设立采购招标工作小组。采购招标工作小 组由 5 名成员组成，决策事项须经 2/3 以上成员表决通过。 采购招标工作小组成员由相关部门委派。
第九条 一般采购工作职责分配： （一）需求部门负责编制采购项目材料，提请总经理办 公会审议采购项目。需求部门编制的报告应包含如下要素： 采购的具体内容、采购的原因、预算金额（拦标价）、对提 供方的要求，根据项目需要提供 5 家备选提供方名单并说明 理由。 （二）牵头部门为办公室，负责组织采购招标工作，具
本办法中的公开招标指的是采购人或采购人委托的招 标代理机构按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜 在的不特定的供应商参加投标，采购人通过事先确定的标 准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签 订采购合同的一种采购方式。适用于集团大额采购以及依法 必须进行公开招标的情形。
第三条 采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实守 信原则，应当符合采购价格不高于市场平均价格、采购效率 更高、采购质量优良和服务良好的要求。
( 四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
( 五) 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中 没有重大违法记录和行贿记录；
( 六) 法律、法规规定的其他条件。
本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商 ( 不 少 3 家 ) 进行谈判， 最后从中确定中标供应商的一种采购方 式。适用于：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重 新招标未能成立的；
本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采 购的方式。适用于：
（一） 法律、 法规、 规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处 采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的； （四）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要 求，需要继续从原供应商处添购，且符合以下情况之一的： （ 1） 添购资金总额不超过原合同采购金额 10%； （ 2）在原系统的基础上进行优化升级、改扩建或者维 护，需要掌握底层程序、核心技术及源代码等，需由原供应 商实施；
部签批、签订、验收、请付款及对提供方进行评价。
第十条 采购招标工作小组可以委托招标代理机构进 行公开招标。具体委托招标工作由采购招标工作小组另行制 定具体的委托招标管理办法。委托招标管理办法经总经理办 公会审议批准后生效、实施。
第十一条 采购招标工作小组不得将应当以公开招标方 式采购的货物、工程或者服务化整为零或者以其他任何方式 规避招标采购。
.
精品文档
体包括：召集组织会议，收集、汇总会议资料，将采购事项
ห้องสมุดไป่ตู้的要件、经过、结果记录存档。
（三）采购招标工作小组在备选名单中抽签选出
3 家提
供方，并根据实际情况及需求部门要求，确定采购方式。采
购方式可为竞争性谈判等方式，具体采购方式由采购招标工
作小组投票表决通过。
（四）中标结果出具后，需求部门负责：采购合同的内
.
精品文档
本办法所称的供应商 / 提供方，是指向采购人提供货物 或者服务的法人和其他组织。供应商 / 提供方参加国有企业 采购活动应当具备下列条件 :
( 一) 具有独立承担民事责任的能力；
( 二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
( 三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障 等能力；
第十二条 本制度颁布后实施。
.
.
精品文档
第四条 采购经办部门或工作小组应当规范采购行为， 建立健全分工合理、相互制约、有效监督的采购管理和监督 机制，加强采购活动的内部控制和职责分离，科学、合理地 设置采购岗位，采购活动严格按照内部控制要求进行岗位职 责分离，要求如下 :
（一）采购与审批岗位分离 ;
（二）询价与确定供应商岗位分离 ;