福鼎市鱈鱼服饰有限公司内部管理流程
编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
编号：行政-2-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中
另注：公司内部办公会议流程:
行政部
相关领导
具体会议管理工作流程图如下: 流程图：相关部门
草拟通知
___________________________ ►受理审核会议申请
2、固定资产管理流程
编号：行政-2-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1
各部门于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部汇总；并上
交总经理审核。
急采购不受此限制。
申请部门、
综合部、总经理室步骤2行政部询价做岀预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
行政部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。
行政部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、行政部
流程图：申请部门行政部相关领导
编号：行政
-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
流程图：接待部门财务部门相关领导
3、客户招待管理工作流程
4、办公用品/物料管理流程
编号：行政-4-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1各部门文员于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。
行政部、总经理室
步骤3审核完成后，递交《办公用品采购单》给辅料采购，进行采购
步骤4通知各部门文员统一领取，并签字记录。
行政部、申请使用部门流程图：申请部门行政部相关领导
编号：行政-5-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部
步骤2设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修
行政部、总经理
步骤3设备报废，由行政经理审核，报总经理审批
步骤4执行维修、报废工作行政部、申请使用部门
流程图: 行政部总经理
汇总人：行政人员审核人：行政部经理审批人：总经理
6、文书档案管理流程
编号：行政-7-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导
编号：行政
-07-步骤表I流程图编制日期：2012-09-08
程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，行政经理审批。
申请部门、行政部步骤2行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。
步骤3行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：各部门申请人审批人：行政部经理、总经理保管人：行政人员
流程图：申请部门行政部相关领导
编号流程图：:行政-08-流程图编制日期：2012-09-08相关部门行政部相关领导
开始
编号：行政-09-流程图
编制日期：2012-09-08
流程图：相关部门行政部
相关领导
文件打印
文件执行文件下发
文件执行______________________ k 文件储存
起草文件------------------------ 汇总文件否
定期整理
11、组织结构设计工作流程
编号：人事-01-步骤表I流程图编制日期：2012-09-08
流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划
12、人力资源规划工作流程
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
结
13、人事档案管理工作流程
编号：人事
-03-
步骤表
/流程图编制日期：2012-09-08
程序详细步骤备注
步骤1行政部建立健全人事档案。
行政部步骤2人事档案的保管、存查。
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
行政部对档
及时更新员
13、考勤管理工作流程
步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
编号：人事-04-
流程图：相关部门行政部相关领导Array程序详细步骤备注步骤1根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录行政部、相关部门步骤2递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室
步骤3考勤信息存档，以便日后存查。
行政部
14、培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注步骤1申请人提岀培训需求，行政部分析并制定培训计划。
申请部门、行政部
步骤2行政部估算培训费用，上报总经理审批行政部、总经办
步骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。
行政部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。
流程图：申请部门行政部相关领导
15、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
流程图：用人部门行政部相关领导
16、员工录用管理工作流程
程序详细步骤备注
步骤1发出录用通知。
行政部步骤2为新员工办理入职手续。
步骤3新员工试用期培训、管理。
行政部、用人部门
步骤4新员工试用考核。
行政部、用人部门
正式录用流程图：下达录用通知办理入职手续试用期
17、员工绩效考核管理工作流程
编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政部
步骤2下达考核计划，实施绩效考核
行政部步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬
步骤4改进考核措施，存档结果。
流程图：绩效考核指标考核实施考核结果
18、劳动合同管理工作流程
编号：人事-09-步骤表/
流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1新员工签订劳动合冋进入试用期。
行政部
步骤2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。
用人部门、行政部、总经理室
步骤3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。
行政部步骤4录用人员劳动合同归档、编号、存查。
流程图：用人部门行政部相关领导
合格
终止劳动合同不同意
双方协商
1 [
同意
19、员工出差管理工作流程
编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1出差计划，出差申请。
出差部门
步骤2审批，办理出差手续，出差。
行政部、财务部
步骤3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
行政、财务、总经理室流程图：出差部门行政部财务部门相关领导
20、订单流程图
订单流程图
红色箭头表示常配订单流 程 黑色箭头表示日配订单流
程
职能部门
调度部 总经理 财务部
内勤
分子公司
经理
财务总监 财务出纳
订
单
审批
审核 *打款审批单
审批
通知
汇款
21、提前入库流程图提前入库流程图
23、车辆维修流程图
修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监
25、市场部结案工作流程图
27、市场部督察工作流程图
工作 时间
工作督导 内勤 总监 权限
部门
市场部 销售部 总经理
查收 查收 查收
查收
查收 报告
报告
报告
报告
报告
检
查报告
整 理 发 送
安排 复查
内勤 经理 总监 总经理
28、制作类申请流程
部门 工作时间 工作权限
销售部 市场部 财务部 总经理
流程说明
内勤/业部门经理 务
0A 发起
_______ 」审批
总监 总监 总监 总经理
内勤订单
对帐
审批
审批
审批。